S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno
za 2004 rok

Spis Treści                                                                                       str.

I. Część opisowa ogólna                                                                                                        3-6  

II. Część tabelaryczna                                                                                                         7-43        
1. Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za  2004 roku                                    7- 8
2. Dochody i wydatki budżetowe wg działów gospodarki narodowej                                     9
3. Dochody budżetowe wg źródeł                                                                                     10-15
4. Dochody budżetowe własne gminy                                                                               16-20
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie                                                                         21
6. Struktura wydatków budżetowych                                                                                      22
7. Wydatki budżetowe wg kierunków                                                                                23-25
8. Wydatki budżetowe na zadania własne gminy                                                               26-28
9. Wydatki budżetowe na zadania zlecone                                                                               29
10. Wykaz przekazanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji i organizacji                        30      
      nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy
11. Wykaz przekazanych dotacji z budżetu gminy dla pozostałych jednostek                         31
      zaliczanych do sektora finansów publicznych
12. Wykonanie przychodów i rozchodów środków specjalnych                                             32
13. Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu świadczonych usług komunalnych        33
      za   2004 roku
14. Zestawienie zaległości czynszy za lokale mieszkalne                                                   34-35
15. Informacja o stanie nadpłat i zaległości w dochodach z majątku komunalnego                36
16. Informacja o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych                              37-38
17. Informacja o stanie nadpłat i zaległości w dochodach podatkowych                           39-41
18. Informacja o realizacji budżetów jednostek budżetowych ( oświata)                             42                      19.Informacja o realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                                   43

III. Część opisowa                                                                                                              44-91    1. Opis dochodów budżetowych    w pełnej szczegółowości                                              44-57                                                                              
2. Opis wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości                                                 58-91

IV. Inwestycje                                                                                                                                                                                                              
 Zestawienie kosztów realizacji inwestycji i opis inwestycji                                          92 – 98

V. Informacja tabelaryczna                                                                                          99-106
1. Porównanie niektórych dochodów do 2004 rok                                                          99-100
2. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2004 roku                                101-102
3.zestawienia remontów w budynkach komunalnych                                                     103-106

                                                          S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza  Węgorzyna
z wykonania Budżetu Gminy Węgorzyno
za  2004 rok

            
           Budżet Gminy Węgorzyno w  2004 roku wykonany został na poziomie 11.766.155 złotych po stronie dochodów oraz  11.155.961 złotych po stronie wydatków.
Plan dochodów został wykonany  w 101,06 %, natomiast wydatków w  91,58 %.
                Uzyskane w roku budżetowym dochody są o 1.818.779 złotych tj. o18,28 % wyższe od planowanych w uchwale budżetowej z dnia 30 stycznia 2004 roku , wydatki są niższe o  331.815 złotych tj.2,89 %.

               Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 11.766.155 złotych w tym:
-dochody własne- 3.981.806 złotych tj. 33,84 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu   
 do 2003 roku o 198.350 złotych tj. o 5,24 %
-subwencje ogólne- 4.950.732 złotych tj.  42,08 % dochodów ogółem i  wzrosły w porównaniu  do 2003 roku o 530.867 złotych tj. o 12,01%  
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 851.944 złotych tj.7,24 % dochodów ogółem i wzrósł w porównaniu  do 2003 roku o 182.444 złotych tj. o  27,25%
-dotacje celowe na zadania własne 280.951 złotych tj. 2,39 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu  do 2003 roku o 87.141  złotych  tj. 44,96%
 -dotacje celowe na zadania  zlecone 1.641.492 złotych tj. 13,95 % dochodów ogółem i wzrosły w porównaniu   do 2003  roku o  737.156 złotych  tj. o 81,51%
-środki na dofinansowanie zadań własnych gmin ze źródeł pozabudżetowych –   59.230       złotych tj.- 0,50 % i wzrosły w porównaniu   do 2003  roku o  7.869 złotych  tj. o 15,32%

              W toku wykonania budżetu gminy  dochody budżetowe wzrosły o 1.695.571                złotych  z następujących źródeł:
1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych – 1.498.078 złotych
2. dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących  gmin ogółem – 282.838             
    złotych z tego na:
-	zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym –  93.978 złotych
-	dożywianie uczniów – 22.295 złotych
-	wyprawki szkolne 3.515 złotych
-	sfinansowanie- w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli  - 150 złotych
-	zasiłki okresowe – 13.843 złotych
-	działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 87.177 złotych,
-	na realizacje inwestycji – 60.000 zł. 
-     na realizację programu „ Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – 1.880 złotych
3.   zwiększono dochody o kwotę  16.656 złotych z tytułu:
-	subwencji oświatowej – 11.978 złotych w tym:
-	na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne– 2.400 złotych
-     subwencji w zakresie części rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień 
      ustawowych w podatku rolnym i leśnym – 2.278 złotych,
4.   środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł ogółem – 
      33.350 złotych z tego:
  -   środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na    
      dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  - 4.500  złotych,
-     środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie  na dożywianie dzieci i młodzieży          
     szkolnej – 18.600 złotych,
-     dofinansowanie imprezy lokalnej ‘ Lato z węgorzem” – 650 złotych,
-    dofinansowanie opracowania studium wykonalności – 9.600 zł.
5. Zwiększono dochody o kwotę 78.829 z tytułu zwrotu nie wykorzystania w określonym   
    terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejska, których planowane kwoty nie 
    wygasają z upływem roku budżetowego 2003 
6.  Zwiększenie dochodów z różnych wpływów –  16.399  złotych tego:
-    z tytułu refundacji z Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego wynagrodzeń 
      pracowników zatrudnionych w 2003 roku – 8.323 zł,
-    z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników 
      zatrudnionych w 2003 roku – 5.688 zł,
-     za usługi mammograficzne – 2.388 zł
7.zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę ogółem  13.109 zł z tego:
- wynajmu hali sportowej – 7.430 zł,
- odpłatności za dożywianie – 1.000 zł
- wpływy z usług Gminnego Centrum Informacji – 4.679 zł,
8.zwiekszono dochody z tytułu dzierżawy mienia 1.000 zł 
9. zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.100 zł. 
10.zwiększono dochody z tytuł podatków  i opłat lokalnych ogółem – 144.000 złotych z tego:
-	podatku rolnego –   23.000 złotych
-	podatku od środków transportowych – 60.000 złotych
-	opłaty eksploatacyjnej –  25.000 złotych  
-	opłaty za wieczyste użytkowanie –  16.000 złotych
-	z najmu za lokale mieszkalne – 20.000 zł
12. zwiększono dochody z tytułu wpływów za świadectwa miejsca pochodzenia
      zwierząt- 838 złotych 
11. Zmniejszono dochody ogółem  390.626 złotych z   tytułu:
-	dotacji celowych na realizację zadań zleconych  –  330.626 złotych
-	dochodów z najmu i dzierżawy  –   30.000 złotych
-	wpływu z usług za sprzedaż ciepła –   30.000 złotych
       Wszystkie z przedstawionych wyżej zmian w dochodach budżetowych zostały uwzględnione w ciągu roku w procedurach nowelizacji budżetu.

Ogółem dochody gminy w roku 2004 zostały pomniejszone  o kwotę 1.515.945 złotych z tytułu:
1/ skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską ( różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską ) na kwotę 1.308.286    złotych w tym z tytułu:
a)	obniżki podatku rolnego – 172.126 złotych
b)	obniżki podatku od nieruchomości – 1.034.246 złotych
c)	obniżki podatku od środków transportowych  78.755 złotych
d)	podatek od posiadania psów – 23.159 złotych
i w porównaniu do 2003 roku zmniejszyły się o kwotę 275.635 złotych .
2/ skutków udzielonych przez gminę: ulg  , odroczeń , umorzeń , zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy( bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rady Miejskiej  na łączną kwotę 207.659 złotych w tym:
a)	podatek rolny – 34.227 złotych
b)	podatek od nieruchomości –   164.542 złotych
(umorzenie podatku-2.751  złotych, odroczenia i rozłożenia na raty -  18.850  złotych, zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej – 142.941  złotych)  
c)podatek leśny –  73  złotych
d) podatek od posiadania psów – 7.030 złotych
e) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.787 złotych
i  w porównaniu do 2003 roku zmalały o kwotę 353.432 złotych.
Udzielone ulgi stanowią   wymierny wskaźnik pomocy udzielonej przez gminę swoim podatnikom.

                Planowane dochody budżetowe zostały  przekroczone o kwotę 207.509          złotych w następujących podatkach:
-	podatek od nieruchomości o kwotę –  107.218 złotych
-	podatek od środków transportowych o kwotę   -  2.734 złotych
-	podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 376 złotych
-	podatku od spadków i darowizn – 12.975 złotych
-	opłata targowa o kwotę –  187 złotych
-	udział w podatkach od osób prawnych o kwotę –  7.041 złotych
-	opłata eksploatacyjna –  4.504 złotych
-	opłacie skarbowej –  3.076 złotych
-	pozostałych dochodach –  69.398 złotych
         
Niewykonanie planowanych dochodów o kwotę 84.301 złotych miało  miejsce :
-	w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego , które wyniosły 501.686 złotych i były niższe od   planowanych  o kwotę 25.100 złotych 
-	w udziałach  we wpływie z podatku od osób fizycznych o kwotę 20.426 złotych
-	podatku rolnym – 8.560 złotych
-	w podatku leśnym o kwotę  - 3.078 złotych
-	dotacji celowych – 27.137 złotych

Wydatki budżetowe
W  2004 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :
*wydatki bieżące 10.346.877 złotych tj.  92,75 %  wykonanych wydatków z tego na:
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4.682.153 złotych tj. 41,97 % wydatków bieżących
2.	dotacje celowe na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji miedzy jednostkami samorządu terytorialnego –6.106              złotych 
3.	dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku 91.000  złotych w tym na realizację zadań z zakresu:
- kultury – 4.500 złotych
- ochrony i konserwacji zabytków – 25.000 złotych
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 18.000 złotych
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 43.500 złotych 
     4. obsługa długu publicznego – 22.467 złotych 
     5. pozostałe wydatki – 5.545.151 złotych

* działalność inwestycyjną przeznaczono 809.084 złotych co stanowi 7,25 % wydatków 
   ogółem i  6,88 % dochodów gminy ogółem.

**  Oświata
Wydatki w 2004 roku związane z oświatą (bez środków na inwestycje) wyniosły 4.505.925           złotych i stanowiły40,39 % wydatków ogółem oraz 38,29 % dochodów ogółem.
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum ( bez dowożenia uczniów i środków na inwestycji) wyniosły  4.156.204
złotych tj. 37,25 % wydatków ogółem.
Kwota subwencji oświatowej na 2004 rok wynosiła 3.735.189 złotych 

Niewykonanie planowanych wydatków o kwotę 1.025.064 złotych miało miejsce przede wszystkim w  następujących zadaniach :
- budowa sieci wodociągowo – przesyłowej w północno – wschodniej części  gminy Węgorzyno
  - kwota  225.140 złotych,
- remont i modernizacja budynku szkoły, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi   
   zewnętrznych  w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim – kwota  369.640 złotych

        Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 3.005.354 złotych w tym:
- należności wymagalne- 1.722.564 złotych i wzrosły w porównaniu do 2003 roku o 8.614       
  złotych tj. 0,50  % .
-  należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych wynoszą 1.282.790 złotych
   i są większe w porównaniu do 2003 roku o 163.152 złotych tj. o 14,57 %.                 

Zobowiązania Gminy na 31.12.2004r. wynoszą: 367.334  złotych w tym:
- z tytułu usług i dostaw- 16.997 zł.
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 350.337 zł                    
Gmina na dzień 31.12.2004 roku nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki
( kredytu) oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.
      
         Gmina działalność finansową za 2004 roku zakończyła wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  w wysokości  610.194 złotych przy planowanym niedoborze w wysokości 538.078 złotych.
Nastąpiła poprawa wyniku finansowego o  1.148.272 złotych z tytułu niewykorzystanych wydatków budżetowych w kwocie 1.025.064 złotych oraz ponadplanowych dochodów budżetowych w kwocie 123.208 złotych.

Wszystkie informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Węgorzyno w 2004 roku przedstawione są w szczegółowych zestawieniach tabelarycznych na dalszych stronach niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opracowała                                                             Burmistrz Węgorzyna
    Elżbieta Grabowska                                                      
            Skarbnik Gminy                                                                            Stanisław Konarski

       

                                                  

                                             Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za  2004 roku
                                                                                                                      w złotych

Wyszczególnienie wydatków i dochodów 	Plan po 
Zmianach	
Wykonanie	    %
   3:2	
                                      1	2	3	4	
A. Dochody ogółem (A1+A15+ A19+A20)	11.642.947	11.766.155	101,06	
A1. Dochody własne razem A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12 + A 13 + A14 )	4.683.405	4.833.750	103,21	
z tego:
A2. podatek rolny
A3. podatek od nieruchomości
A4. podatek leśny
A5. podatek od środków transportowych
A6. podatki opłacane w formie karty podatkowej
      od działalności gospodarczej osób fizyczny.
A7. Podatek od spadków i darowizn
A8. Opłata skarbowa
A9. Opłata eksploatacyjna
A10.Opłata targowa
A11. Dochody z majątku gminy
A.12.udziały we wpływach z podatku dochodów
od osób prawn.i jednost. organizacyjnych nie   posiadających osobowości prawnej  
A.13. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
A.14. Pozostałe dochody	
647.871
1.366.540
77.842
150.000

1.200
10.000
23.000
85.000
2.500
526.786
8.000

872.370

912.296	
639.311
1.473.758
74.764
152.734

1.576
22.975
26.076
89.504
2.687
501.686
15.041

851.944

981.694	
98,68
107,85
96,05
101,82

131,33
229,75
113,37
105,30
107,48
95,24
188,01

97,66

107,61	
A15.  Dotacje celowe (A16+A17+A18)	1.951.460	1.924.323	98,61	
Z tego:
A16. na zadania własne gminy
A17.  na zadania zlecone gminy
A.18.  otrzymane z funduszu celowych	
282.838
1.668.622
-	
282.831
1.641.492
-	
100,00
98,37
-	
A19. Środki na dofinansowanie własnych  zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	57.350	57.350	100	
A20. Subwencja ogólna
Z tego:
-	część oświatowa
-	część rekompensująca
-	część wyrównawcza	4.950.732

3.735.189
64.790
1.150.753	4.950.732

3.735.189
64.790
1.150.753	100,00

100,00
-
100,00	
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	12.181.025	11.155.961	91,58	
Z tego:
B1. Wydatki inwestycyjne
B2. Wydatki bieżące 	
1.432.525
10.748.500	
809.084
10.346.877	
56,48
96,26	
z tego:
B3. Wynagrodzenia
B4. Pochodne od wynagrodzeń
B.5 Dotacje
B.6 Wydatki na obsługę długów
B5. Pozostałe wydatki	
3.865.037
887.252
97.106
22.468
5.876.637	
3.809.192
872.961
97.106
22.467
5.545.151	
98,56
98,39
100,00
100,00
94,36
	
C.  Wynik finansowy ( A-B)	-538.078	610.194	-	
D. Finansowanie ( D1 – D2)	538.078	38.078	7,08	
D.1. Przychody ogółem ( a+ b)	662.943	162.943	24,58	
a/ kredyty i pożyczki 	500.000	-	-	
B/ nadwyżka z lat ubiegłych	162.943	162.943	100,00	
D.2. Rozchody ogółem	124.865	124.865	100,00	
C/ spłaty kredytów i pożyczek	124.865	124.865	100,00	

Dochody i wydatki budżetowe
                        wg działów gospodarki narodowej                 w złotych

Dział	
                Nazwa działu	Dochody	Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010

020

600

630

700

710

750

751

754

756

757

758

801

851

852

853

900

921

926
	Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc Społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport
	23.999

-

4.750

-

1.083.825

4.000

84.725

10.800

-

3.382.823

-

4.957.732

104.253

2.388

1.838.834

-

82.288

2.530

60.000
	23.616

1.711

4.751

-

1.052.970

12.060

87.359

10.800

2

3.525.640

-

4.979.194

98.455

2.388

1.814.145

-

89.747

2.602

60.715	310.698

-

133.496

14.500

813.295

102.200

1.459.673

11.776

209.856

30.100

22.468

-

5.344.420

98.545

2.489.870

4.800

660.403

272.100

202.825	79.755

-

112.090

13.758

727.620

88.151

1.419.371

11.775

174.705

22.214

22.467

-

4.923.037

79.835

2.416.402

4.796

604.395

253.206

202.384	
	Ogółem	11.642.947	11.766.155	12.181.025	11.155.961	
                                  Dochody budżetowe według źródeł
za 2004 rok
 Dział
Rozdz.
Paragraf	
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 : 3	
					
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.999	23.616	98,40	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 	10.161	10.162	100,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	561	562	100,18	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
9.600	
9.600	
100,00	
01095	Pozostała działalność	13.838	13.454	97,23	
0690	Wpływy z różnych opłat	838	1.210	144,39	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000	12.244	94,18	
020	Leśnictwo  	-	1.711	-	
02095	Pozostała działalność	-	1.711	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	18	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.693	-	
600	Transport i łączność	4.750	4.751	100,02	
60016	Drogi publiczne gminne	4.750	4.751	100,02	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.750	4.751	100,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.083.825	1.052.970	97,15	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626.562	624.401	99,66	
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000	29.449	113,27	
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	21.550	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	71.776	60.786	84,69	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	5.324	-	
0770
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	526.786	501.686	95,24	
0920	Pozostałe odsetki	2.000	4.592	229,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów 	-	1.014	-	
70095	Pozostała działalność	457.263	428.569	93,72	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	139.463	124.885	89,55	
0830	Wpływy z usług	310.000	296.496	95,64	
0920	Pozostałe odsetki	1.500	871	58,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300	6.317	100,27	
710	Działalność usługowa	4.000	12.060	301,50	
71035	Cmentarze	4.000	12.060	301,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	11.160	279,00	
0830	Wpływy z usług	-	900	-	
750	Administracja publiczna	84.725	87.359	103,11	
75011	Urzędy wojewódzkie	72.100	72.292	100,27	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.000	71.000	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 	1.100	1.292	117,45	
75023	Urzędy gmin 	7.946	9.066	114,10	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	333	-	
0830	Wpływy z usług	-	450	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	187	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.946	8.096	101,89	
75095	Pozostała działalność	4.679	6.001	128,25	
0830	Wpływy z usług	4.679	5.001	106,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.800	10.800	100,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	1.170	1.170	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.170	1.170	100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 	9.630	9.630	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.630	9.630	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2	-	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	2	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	2	-	
756
	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.382.823	3.525.640	104,22	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1.200	1.577	131,42	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej	1.200	1.576	131,33	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat 	-	1	-	
75615
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 	2.320.253	2.466.902	106,32	
0310	Podatek od nieruchomości	1.366.540	1.473.758	107,85	
0320	Podatek rolny	647.871	639.311	98,68	
0330	Podatek leśny	77.842	74.764	96,05	
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	152.734	101,82	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	22.975	229,75	
0370	Podatek od posiadania psów	2.500	2.625	105,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	2.687	107,48	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	940	94,00	
0500	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	27.000	58.261	215,78	
0910
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	38.847	110,99	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000	100.672	104,87	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	26.076	113,37	
0480
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000	68.065	98,64	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	6.531	163,28	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń 	85.000	89.504	105,30	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000	89.504	105,30	
75621
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	880.370	866.985	98,48	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872.370	851.944	97,66	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	15.041	188,01	
758	Różne rozliczenia	4.957.732	4.979.194	100,43	
75801
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.735.189	3.735.189	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.735.189	3.735.189	100,00	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	64.790	64.790	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.790	64.790	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.150.753	1.150.753	100,00	
    2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.150.753	1.150.753	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	28.462	406,60	
0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-1.879	-	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-206	-	
0920	Pozostałe odsetki	7.000	30.547	436,39	
801	Oświata i wychowanie	104.253	98.455	94,44	
80101	Szkoły podstawowe	11.415	12.852	112,59	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	130	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400	3.932	115,65	
0920	Pozostałe odsetki	-	775	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.515	3.515	100,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.500	4.500	100,00	
80104	Przedszkola	83.382	74.210	89,00	
0830	Wpływy z usług	83.382	74.053	88,81	
0920	Pozostałe odsetki	-	157	-	
80110	Gimnazja	7.430	8.677	116,78	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	150	-	
0830	Wpływy z usług	7.430	8.040	108,21	
0920	Pozostałe odsetki	-	487	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	592	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	134	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	458	-	
80114	Zespoły obsługi  ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	98	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	98	-	
80195	Pozostała działalność	2.026	2.026	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.876	1.876	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,00	
851	Ochrona zdrowia	2.388	2.388	100,00	
85195	Pozostała działalność	2.388	2.388	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.388	2.388	100,00	
852	Pomoc Społeczna	1.838.834	1.814.145	98,66	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	1.391.399	1.366.403	98,20	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.383.999	1.359.003	98,19	
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 	7.400	7.400	100,00	
85213	Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	6.728	6.257	93,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.728	6.257	93,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	268.256	268.153	99,96	
0830	Wpływy z usług 	1.000	2.499	249,90	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.435	133.840	98,82	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.821	107.814	99,99	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24.000	24.000	100,00	
85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	2.311	2.311	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.311	2.311	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127.177	127.616	100,35	
0920	Pozostałe odsetki	-	439	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000	40.000	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.177	87.177	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	2.510	125,50	
0830	Wpływy z usług	2.000	2.510	125,50	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68	-	-	
85295	Pozostała działalność	40.895	40.895	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.295	22.295	100,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.600	18.600	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.288	89.747	109,06	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	7.320	7.320	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów 	7.320	7.320	100,00	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	10.881	10.881	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.881	10.881	100,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	816	-	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	816	-	
90095	Pozostała działalność	64.087	70.730	110,37	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.707	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	56	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	64.087	68.967	107,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.530	2.602	102,85	
92116	Biblioteki	1.880	1.952	103,83	
0920	Pozostałe odsetki	-	72	-	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	1.880	1.880	100,00	
92195	Pozostała działalność	650	650	100,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	650	650	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport 	60.000	60.715	101,19	
92601	Obiekty sportowe	60.000	60.000	100,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 	60.000	60.000	100,00	
92695	Pozostała działalność 	-	715	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	33	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	682	-	
	Ogółem	11.642.947	11.766.155	101,06	

Dochody budżetowe własne gminy
za  2004 roku

 Dział
Rozdz.
Paragraf	
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 : 3	
					
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.999	23.616	98,40	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 	10.161	10.162	100,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	561	562	100,18	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9.600	9.600	100,00	
01095	Pozostała działalność	13.838	13.454	97,23	
0690	Wpływy z różnych opłat	838	1.210	144,39	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000	12.244	94,18	
020	Leśnictwo  	-	1.711	-	
02095	Pozostała działalność	-	1.711	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	18	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.693	-	
600	Transport i łączność	4.750	4.751	100,02	
60016	Drogi publiczne gminne	4.750	4.751	100,02	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.750	4.751	100,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.083.825	1.052.970	97,15	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626.562	624.401	99,66	
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000	29.449	113,27	
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	21.550	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	71.776	60.786	84,69	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 	-	5.324	-	
0770
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	526.786	501.686	95,24	
0920	Pozostałe odsetki	2.000	4.592	229,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów 	-	1.014	-	
70095	Pozostała działalność	457.263	428.569	93,72	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	139.463	124.885	89,55	
0830	Wpływy z usług	310.000	296.496	95,64	
0920	Pozostałe odsetki	1.500	871	58,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300	6.317	100,27	
710	Działalność usługowa	4.000	12.060	301,50	
71035	Cmentarze	4.000	12.060	301,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	11.160	279,00	
0830 	Wpływy z usług	-	900	-	
750	Administracja publiczna	13.725	16.359	119,19	
75011	Urzędy wojewódzkie	1.100	1.292	117,45	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 	1.100	1.292	117,45	
75023	Urzędy gmin 	7.946	9.066	114,10	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	333	-	
0830	Wpływy z usług	-	450	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	187	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.946	8.096	101,89	
75095	Pozostała działalność 	4.679	6.001	128,25	
0830	Wpływy z usług	4.679	5.001	106,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.000	        -	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	2	-	
756
	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.382.823	3.525.640	104,22	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1.200	1.577	131,42	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej	1.200	1.576	131,33	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat 	-	1	-	
75615
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 	2.320.253	2.466.902	106,32	
0310	Podatek od nieruchomości	1.366.540	1.473.758	107,85	
0320	Podatek rolny	647.871	639.311	98,68	
0330	Podatek leśny	77.842	74.764	96,05	
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	152.734	101,82	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	22.975	229,75	
0370	Podatek od posiadania psów	2.500	2.625	105,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	2.687	107,48	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	940	94,00	
0500	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	27.000	58.261	215,78	
0910
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	38.847	110,99	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000	100.672	104,87	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	26.076	113,37	
0480
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.000	68.065	98,64	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	6.531	163,28	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń 	85.000	89.504	105,30	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000	89.504	105,30	
75621
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	880.370	866.985	98,48	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872.370	851.944	97,66	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	15.041	188,01	
758	Różne rozliczenia	4.957.732	4.979.194	100,43	
75801
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.735.189	3.735.189	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.735.189	3.735.189		
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	64.790	64.790	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.790	64.790	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.150.753	1.150.753	100,00	
    2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.150.753	1.150.753	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000	28.462	406,60	
0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-1.879	                -	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-206	-	
0920	Pozostałe odsetki	7.000	30.547	436,39	
801	Oświata i wychowanie	104.253	98.455	94,44	
80101	Szkoły podstawowe	11.415	12.852	112,59	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	130	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400	3.932	115,65	
0920	Pozostałe odsetki	-	775	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.515	3.515	100,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.500	4.500	100,00	
80104	Przedszkola	83.382	74.210	89,00	
0830	Wpływy z usług	83.382	74.053	88,81	
0920	Pozostałe odsetki	-	157	-	
80110	Gimnazja	7.430	8.677	116,78	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	150	-	
0830	Wpływy z usług	7.430	8.040	108,21	
0920	Pozostałe odsetki	-	487	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	592	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	134	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	458	-	
80114	Zespoły obsługi  ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	98	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	98	-	
80195	Pozostała działalność	2.026	2.026	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.876	1.876	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,00	
851	Ochrona zdrowia	2.388	2.388	100,00	
85195	Pozostała działalność	2.388	2.388	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.388	2.388	100,00	
852	Pomoc Społeczna	262.893	265.334	100,93	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	132.821	134.313	101,12	
0830	Wpływy z usług 	1.000	2.499	249,90	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.821	107.814	99,99	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24.000	24.000	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej
	87.177	87.616	100,50	
0920	Pozostałe odsetki	-	439	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.177	87.177	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	2.510	125,50	
0830	Wpływy z usług	2.000	2.510	125,50	
85295	Pozostała działalność	40.895	40.895	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.295	22.295	100,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.600	18.600	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.407	78.866	110,45	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	7.320	7.320	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów 	7.320	7.320	100,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	816	-	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	816	-	
90095	Pozostała działalność	64.087	70.730	110,37	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.707	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	56	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	64.087	68.967	107,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.530	2.602	102,85	
92116	Biblioteki	1.880	1.952	103,83	
0920	Pozostałe odsetki	-	72	-	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.880	1.880	100,00	
92195	Pozostała działalność	650	650	100,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	650	650	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport 	60.000	60.715	101,19	
92601	Obiekty sportowe	60.000	60.000	100,00	
6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.000	60.000	100,00	
92695	Pozostała działalność 	-	715	-	
0920	Pozostałe odsetki	-	33	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	682	-	
	Ogółem	9.974.325	10.124.663	101.51	

Dotacje celowe
na zadania zlecone
za  2004 roku

w złotych

Dział	
Rozdział	
Nazwa działu i rozdziału	
Plan	
Wykonanie	%
5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
750
w tym	
75011	Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie	71.000
71.000	71.000
71.000	100,00
100,00	
751
w tym

75101

75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
Wybory do Parlamentu Europejskiego 	10.800

1.170

9.630	10.800

1.170

9.630	100,00

100,00

100,00	
852
w tym

85212

   85213

85214

   85216

85219

85378

	Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.575.941

1.391.399

6.728

135.435

2.311

40.000

68	1.548.811

1.366.403

6.257

133.840

2.311

40.000

-	98,28

98,20

93,00

98,82

100,00

100,00

-	
900
w tym	

90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.881

10.881	10.881

10.881	100,00

100,00	

Ogółem	1.668.622	1.641.492	98,37	

Struktura Wydatków
Budżetowych
za  2004 roku
                                             w złotych

Dział	
                Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za   2004 rok	Procentowy udział w wykonaniu wyd.	
010

600

630

700

710

750

751

754

756

757

801

852

851

853

900

921

926
	Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Pomoc Społeczna 

Ochrona zdrowia

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport	310.698

133.496

14.500

813.295

102.200

1.459.673

11.776

209.856

30.100

22.468

5.344.420

2.489.870

98.545

4.800

660.403

272.100

202.825
	79.755

112.090

13.758

727.620

88.151

1.419.371

11.775

174.705

22.214

22.467

4.923.037

2.416.402

79.835

4.796

604.395

253.206

202.384

	0,71

1,00

0,12

6,52

0,79

12,72

0,10

1,57

0,20

0,20

44,13

21,66

0,71

0,04

5,42

2,30

1,81	
	Ogółem	12.181.025	11.155.961	100,00	

Wydatki Budżetowe
wg kierunków
za  2004 roku

Dz.	
Rozdz.	
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach
	Wykonanie
	
%
6 : 5	
						
1	2	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	310.698	79.755	25,67	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi	286.036	60.896	21,29	
	01030	Izby rolnicze	13.394	13.392	99,99	
	01095	Pozostała działalność	11.268	5.467	48,52	
600		Transport i łączność	133.496	112.090	83,97	
	60016	Drogi publiczne gminne	133.496	112.090	83,97	
630		Turystyka	14.500	13.758	94,88	
	63095	Pozostała działalność	14.500	13.758	94,88	
700		Gospodarka mieszkaniowa	813.295	727.620	89,47	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.940	21.029	81,07	
	70095	Pozostała działalność	787.355	706.591	89,74	
710		Działalność usługowa	102.200	88.151	86,25	
	71003	Biura planowania   przestrzennego	20.080	8.357	41,62	
	71013	Prace  geodezyjne i kartograficzne	11.356	9.310	81,98	
	71035	Cmentarze	55.844	55.844	100,00	
	71095	Pozostała działalność	14.920	14.640	98,12	
750		Administracja publiczna	1.459.673	1.419.371	97,24	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72.775	72.677	99,87	
	75022	Rady Gmin 	59.800	53.907	90,15	
	75023	Urzędy Gmin 	1.203.879	1.175.666	97,66	
	75045	Komisje poborowe	40	40	100,00	
	75095	Pozostała działalność	123.179	117.081	95,05	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.776	11.775	99,99	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.170	1.170	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 	10.606	10.605	99,99	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.856	174.705	83,25	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4.000	3.977	99,43	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205.856	170.728	82,94	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 	30.100	22.214	73,80	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności  budżetowych	30.100	22.214	73,80	
757		Obsługa długu publicznego	22.468	22.467	100,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.468	22.467	100,00	
801		Oświata i wychowanie	5.344.420	4.923.037	92,12	
	80101	Szkoły Podstawowe	3.306.690	2.921.789	88,36	
	80104	Przedszkola 	334.207	324.608	97,13	
	80110	Gimnazja	1.172.271	1.164.068	99,30	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354.447	349.721	98,67	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	146.566	133.187	90,87	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.229	23.765	98,08	
	80195	Pozostała działalność	6.010	5.899	98,15	
851		Ochrona zdrowia	98.545	79.835	81,01	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.407	64.609	79,37	
	85195	Pozostała działalność	17.138	15.226	88,84	
852		Pomoc Społeczna	2.489.870	2.416.402	97,05	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	1.394.234	1.366.403	98,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	6.728	6.257	93,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	503.256	501.633	99,68	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	297.165	262.301	88,27	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 	2.311	2.311	100,00	
	85219 	Ośrodki pomocy społecznej	245.213	236.602	96,49	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68	-	-	
	85295	Pozostała działalność 	40.895	40.895	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	4.800	4.796	99,92	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 	4.800	4.796	99,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.403	604.395	91,52	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78.476	78.090	99,51	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171.602	165.564	96,48	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.920	54.260	98,80	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.532	190.783	97,57	
	90095	Pozostała działalność	159.873	115.698	72,37	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.100	253.206	93,06	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.500	4.500	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	32.207	18.679	58,00	
	92116	Biblioteki	158.743	155.611	98,03	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000	25.000	100,00	
	92195	Pozostała działalność	51.650	49.416	95,67	
926		Kultura fizyczna i sport	202.825	202.384	99,78	
	92601	Obiekty sportowe	137.430	137.430	100,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11.410	11.085	97,15	
	92695	Pozostała działalność	53.985	53.869	99,79	
		Ogółem 	12.181.025	11.155.961	91,58	

Wydatki Budżetowe
na zadania własne gminy
w 2004 roku

Dz.	
Rozdz.	
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach
	Wykonanie
	
%
6 : 5	
						
1	2	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	310.698	79.755	25,67	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi	286.036	60.896	21,29	
	01030	Izby rolnicze	13.394	13.392	99,99	
	01095	Pozostała działalność	11.268	5.467	48,52	
600		Transport i łączność	133.496	112.090	83,97	
	60016	Drogi publiczne gminne	133.496	112.090	83,97	
630		Turystyka	14.500	13.758	94,88	
	63095	Pozostała działalność	14.500	13.758	94,88	
700		Gospodarka mieszkaniowa	813.295	727.620	89,47	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.940	21.029	81,07	
	70095	Pozostała działalność	787.355	706.591	89,74	
710		Działalność usługowa	102.200	88.151	86,25	
	71003	Biura planowania   przestrzennego	20.080	8.357	41,62	
	71013	Prace  geodezyjne i kartograficzne	11.356	9.310	81,98	
	71035	Cmentarze	55.844	55.844	100,00	
	71095	Pozostała działalność	14.920	14.640	98,12	
750		Administracja publiczna	1.388.673	1.348.371	97,10	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1.775	1.677	94,48	
	75022	Rady Gmin 	59.800	53.907	90,15	
	75023	Urzędy Gmin 	1.203.879	1.175.666	97,66	
	75045	Komisje poborowe	40	40	100,00	
	75095	Pozostała działalność	123.179	117.081	95,05	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	975	99,90	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 	976	975	99,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.856	174.705	83,25	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4.000	3.977	99,43	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205.856	170.728	82,94	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 	30.100	22.214	73,80	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  budżetowych	30.100	22.214	73,80	
757		Obsługa długu publicznego	22.468	22.467	100,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.468	22.467	100,00	
801		Oświata i wychowanie	5.344.420	4.923.037	92,12	
	80101	Szkoły Podstawowe	3.306.690	2.921.789	88,36	
	80104	Przedszkola 	334.207	324.608	97,13	
	80110	Gimnazja	1.172.271	1.164.068	99,30	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354.447	349.721	98,67	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	146.566	133.187	90,87	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.229	23.765	98,08	
	80195	Pozostała działalność	6.010	5.899	98,15	
851		Ochrona zdrowia	98.545	79.835	81,01	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.407	64.609	79,37	
	85195	Pozostała działalność	17.138	15.226	88,84	
852		Pomoc Społeczna	913.929	867.591	94,93	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	2.835	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	367.821	367.793	99,99	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	297.165	262.301	88,27	
	85219 	Ośrodki pomocy społecznej	205.213	196.602	95,80	
	85295	Pozostała działalność 	40.895	40.895	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	4.800	4.796	99,92	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 	4.800	4.796	99,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649.522	593.514	91,38	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78.476	78.090	99,51	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171.602	165.564	96,48	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.920	54.260	98,80	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.651	179.902	97,43	
	90095	Pozostała działalność	159.873	115.698	72,37	
921		Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego	272.100	253.206	93,06	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.500	4.500	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	32.207	18.679	58,00	
	92116	Biblioteki	158.743	155.611	98,03	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000	25.000	100,00	
	92195	Pozostała działalność	51.650	49.416	95,67	
926		Kultura fizyczna i sport	202.825	202.384	99,78	
	92601	Obiekty sportowe	137.430	137.430	100,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11.410	11.085	97,15	
	92695	Pozostała działalność	53.985	53.869	99,79	
		Ogółem 	10.512.403	9.514.469	90,51	

Wydatki Budżetowe
na zadania zlecone
za  2004 roku

w złotych

Dział	
Rozdział	
Nazwa działu i rozdziału	
Plan	
Wykonanie	%
5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
750
w tym	
75011	Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie	71.000
71.000	71.000
71.100	100,00
100,00	
751
w tym

75101

75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.800

1.170

9.630	10.800

1.170

9.630	100,00

100,00

100,00	
852
w tym

900
w tym	
85212

85213

85214

  
   85216

85378

85319

90015
	Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ośrodki pomocy społecznej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.575.941
1.391.399

6.728

135.435

2.311

68

40.000

10.881

10.881	1.548.811
1.366.403

6.257

133.840

2.311

-

40.000

10.881

10.881	98,28
98,20

93,00

98,82

100,00

-

100,00

100,00

100,01

		
Ogółem	1.668.622	1.641.492	98,37	

W y k a z

przekazanych dotacji z budżetu Gminy Węgorzyno w 2004 r. dla pozostałych jednostek 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających 
w celu osiągnięcia zysku
                                                                                                                            w złotych

L.p	
Rozdział
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie	
%
5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
1. 

2. 

3. 

4. 

	
 85154
2830

92105
2830

  
 92120
2830

    2830

2830

2830

92695
2830
	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa dla Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie  w zakresie przeciwdziałania patologii  społecznej
z przeznaczeniem na dofinansowanie środowiskowego ogniska wychowawczego dla dzieci z grup ryzyka

Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa dla Chóru„ Kantylena” w Węgorzynie z zakresu kultury na  dofinansowanie działalności kulturalnej ( pokrycie kosztów dojazdu dyrygenta) 

Ochrona i konserwacja zabytków
Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Runowie Pom.  z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Cieszynie

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej   w Runowie z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Kraśniku

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Runowie z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Runowie

Dotacja celowa dla Parafia Rzymsko-katolickiej  w Sielsku z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Kąkolewicach

Pozostała działalność 
Dotacja celowa dla Ludowego klubu Sportowego „ Sparta” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej klubu 

18.000

   4.500

     25.000
10.000

5.000

5.000

5.000

43.500	
18.000

         4.500

         25.000
10.000

5.000

5.000

5.000

43.500	
100,00

   100,00

    100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00	
		Ogółem	91.000	91.000	100,00	

Wykaz
przekazanych dotacji celowych na finansowanie zadań własnych przekazanych  na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                               w złotych

L.p	
Rozdział
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie	
%
5 : 4	Z zakresu	
1	2	3	4	5	6		
1.

.	   801
80101
2310	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Mieszewa i Zwierzynka przechodzących z klasy III do IV Szkoły Podstawowej w Dobrej za okres IX-XII 2004r.	6.106
6.106
6.106	6.106
6.106
6.106	100
100
100
	oświaty	
		Ogółem	6.106	6.106	100		

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH – STOŁÓWEK
w  2004 roku

w złotych
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	326	1.022	313,50	
II. Przychody ogółem
     w tym:   1. wpływy z różnych opłat
                   2. wpływy z usług	41.857
-
41.857	39.247
79
39.168	93,76
-
93,58	
III. Suma bilansowa ( I + II)	42.183	40.269	95,46	
IV. Rozchody
W tym 
             § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników      
              § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
              § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
              § 4120 Składki na Fundusz Pracy
              § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
              § 4220  Zakup środków żywności
              § 4300 Zakup usług pozostałych
             § 4440  Odpisy na zakładowy fundusz    
                           świadczeń socjalnych	41.857

16.118
951
1.855
395
4.085
16.736
367
1.350	37.012

14.510
950
1.852
306
4.084
13.740
220
1.350
	88,42

90,02
99,89
99,84
77,47
99,98
82,10
59,95
100,00	
V. Stan środków pieniężnych na koniec roku	326	3.257	999,08	
Suma bilansowa	42.183	40.269	95,46	

Informacje dodatkowe:

                                                                    Stan na początek  roku              Stan na koniec roku

- należności             	-	-                                                                          
- zobowiązania                                                                       1.227                                     1.238							

INFORMACJA
o stanie zaległości i nadpłat z tytułu
świadczonych usług komunalnych
 (bez odsetek i kosztów upomnień)
za  2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Należności
/saldo początkowe + przypis – odpis/	
Wpłaty	
Nadpłaty	
Zaległości	
					Kwota	w tym	
						zaległości wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Czynsz	250.183	124.874	1.043	126.352	105.714	
2.	Woda	6.875	-	-	6.875	6.875	
3.	Ciepłownictwo	382.459	296.496	666	86.629	47.297	
4.	Energia-klatki schodowe 	1.762	11	5	1.756	1.756	
	Razem	641.279	421.381	1.714	221.612	161.642	

Informacja dodatkowa:

-	odsetki od zaległości wymagalnych na  31.12.2004 r.–   60.044   złotych

1/ Gmina sprzedaje ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz PKP Szczecin i z tego tytułu zaległości na 31.12.2004r. wynoszą ogółem   65.686 złotych w tym  zaległości wymagalne 26.354  złotych ( 2 podmioty)
2/ Zaległości za wodę na 31.12.2004  – 6.875 złotych (  9    osób) 

ZESTAWIENIE

zaległości z tytułu  opłat czynszowych  za lokale mieszkalne
(bez odsetek i kosztów upomnień)
za        2004 rok

 Tytuł należności 	
Do 1 m –ca
/ osoby/ 	
Od 1-3 m-ca
  /osoby/	
0d 3 – 6 m-cy
     / osoby/	
powyżej 6 m-cy
         oby/	
Zaległość ogółem
	
	1	2	3	4	5	
1. Czynsze 
2. Centralne ogrzewanie
3. Ciepła woda
4. komórki
5. Garaże 
6. Lokale użytkowe
7. opłaty rozłożone na raty
8. Opłaty czynszowe u 
     komornika
9. opłaty za dzierżawę 
    bud. Gospodarczego
10. opłaty za energię 
      Elektryczna  	   489      (18)
   225       (5)
1.189      
     29      (16)
       -
      5         (1)
       -
       -	2.396     (18)
1.603      (5)
   212
     76      (7)
     16      (2)
       -
	2.937        (10)
4.846         (6)
   425
     39         (5)
     21         (1)	 84.079
 11.017            (5)
   1.424
      422            (13)
          -
          -
 20.638            (20)
 15.190             (9)

         3              (1)

   1.770             (5)	89.901
17.691
3.251
565
37
5
20.638
15.190

3

1.770	
ogółem 	1.937	4.303	8.268	134.543	149.051	

Czynności egzekucyjne:

-	w 2004 roku zawarto 23 umowy na rozłożenie zaległości na raty na kwotę 87.358 złotych ( w tym należność główna – 71.838 złotych oraz odsetki na kwote 15.520 złotych) 
-	umorzenia –  735  złotych ( 1  osoby)
W 2004 roku nie skierowano pozwów  do sadu o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

Informacje dodatkowe:
W porównaniu do 2003 roku zaległość wzrosła o 44,57% tj. o kwotę 63.282 złotych( łącznie z odsetkami)  a sama należność główna wzrosła o 39,04 % tj. o kwotę 41.852 złotych.
Z dniem 01.01.2004r. została podpisana umowa o zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy z „Administrator” Zarządca Nieruchomości Hanna Janiec z siedzibą w Łobzie.
Zgodnie z protokołem z dnia 16.02.2004r. Gmina przekazała wierzytelności najemców wobec Gminy Węgorzyno celem prowadzenia dalszej egzekucji.

Kwota przekazanych wierzytelności wyniosła 141.930złotych wg. stanu na 31.12.2003 roku ( łącznie z odsetkami, które wynosiły 31.857 złotych )  z tego w 2004 roku została zapłacona kwota 10.799 złotych, do zapłaty z przekazanych wierzytelności pozostała kwota  131.131 złotych.
Dnia 09 września 2004 roku zostały przekazane wierzytelności przejęte od Nadleśnictwa Łobez na kwotę 12.386 złotych

Zaległości na 31.12.2004 r. – ogółem  203.498 złotych z tytułu czynszy, ciepłownictwa i energii na klatkach schodowych w tym:
1.  należność główna – 149.051 złotych w tym :
- należność wymagalna na kwotę 113.223 złotych z tytułu : -  czynszy –  90.524 złotych 
                                                                                                 - ciepłownictwa – 20.943 złotych
                                                                                                  -  energia klatki schodowe – 1.756 złotych 

- należność u komornika – 15.190 złotych ( 9 osób)
- zaległość rozłożona na raty – 20.638 złotych (20 osób)
2. należności uboczne 54.447 złotych z tego:
- odsetki wymagalne-54.164  złotych 
- koszty upomnień – 1.997 złotych
- nadpłaty – 1.714 złotych

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości  oraz wykonanych czynności egzekucyjnych do dochodów z majątku gminy
za  2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie
Dochodów	Należności 
/saldo początkowe + przypis – odpis/	
Wpłaty	
Nadpłaty	Zaległości	

Ilość osób	
					Ogółem 
kwota	W tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Spłata nieruchomości
	690.673	506.293	-	184.380	71.651	6	
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	31.651	29.449	114	2.316	2.316	11	
S3.	Zmiana wieczystego w prawo własności	26.849	5.324	-	21.525	3.603	1	
4.	Dzierżawa mienia Zakładu Usług Komunalnych	1.995	1.995	-	-	-	-	
	Razem	751.168	543.061	114	208.221	77.570	18	

Wykonane czynności egzekucyjne:
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- I    wezwania do zapłaty – 45   na kwotę –   4.391 złotych
- II  wezwania do zapłaty –  8     na kwotę -2.370    złotych
2.	Sprzedaż nieruchomości na raty
- I   wezwania zapłaty –   2   na kwotę –   21.593     złotych
- II   wezwania do zapłaty – 1     na kwotę – 13.946    złotych
–- nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny –  0   na kwotę-  0   złotych
Informacja dodatkowa:
- odsetki od zaległości wymagalnych na  31.12 2004r. –    60.769 złotych

.
INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych za  2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie
Dochodów	Należności
/saldo początkowe + przypis – odpis/	

Wpłaty	

Umorzenie	

Nadpłaty	Zaległości

                    w tym
                    zaległ.
Kwota         wymag.	

ilość osób	
1	2	3	4	5	6	7                           8	9	
1.	Grunty pod działalność	98.461	62.199	-	1	      36.263      36.263	10	
2.	Budynki pod działalność	12.375	2.365	5	-	      10.005        9.785	4	
3.	Ogródki	13.877	12.018	69	1	        1.791        1.791	17	
4.	Grunty pod garaż	5.796	5.798	-	2	               -               -	5	
5.	Dzierżawa gruntów rolnych	5.055	2.624	-	-	        2.431        2.431	4	
6.	Najem garażu	16	17	-	1	               -               -	1	
7.	Mienie komunalne	843	-	-	-	           843          843	1	
	Razem	136.423	85.021	74	5	      51.333      51.113	42	

Wykonane czynności egzekucyjne:
1.	czynsze za dzierżawę gruntów pod ogródki  :
-	I wezwanie do zapłaty – 63     na kwotę      7.332   złotych
-	II wezwanie ostateczne do zapłaty-   23   na kwotę  2.062   złotych
-	pozew do sądu w postępowaniu upominawczym    3   osób na kwotę   648   złotych
-	umorzenie odsetek –    33     złotych
2.	czynsz za dzierżawę gruntów rolnych
-	wezwanie do zapłaty –   3    na kwotę   39    złotych
3.	czynsz za dzierżawę gruntów pod działalność
-	wezwanie do zapłaty –      17       na kwotę   45.442    złotych
-	wezwanie do zapłaty ostateczne –    6       na kwotę    9.755    złotych
-	pozew do sądu w postępowaniu upominawczym    1 osób   na kwotę   4.528  złotych
4.	czynsz za dzierżawę gruntów pod garaż
-	wezwanie do zapłaty –    3           na kwotę    835          złotych
-	umorzenie odsetek – 276 złotych
5.	czynsz mienia komunalnego
-    wezwanie do zapłaty –       0          na   kwotę      0         złotych
-     wezwanie ostateczne  -      1        na kwotę     843     złotych
6.	Budynki pod działalność
-	wezwanie do zapłaty-      6        na kwotę    186        złotych
-	wezwanie ostateczne –     1        na kwotę   5.944    złotych
-	pozew do sądu w postępowaniu upominawczym       0       osób na kwotę    0     złotych
-	umorzenie odsetek –      95        złotych

Informacja dodatkowa:
-	odsetki od zaległości wymagalnych na      31.12.2004r. –   9.357  złotych.

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych

za  2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Należności
/saldo początkowe + przypis – odpis/	
Wpłaty	
Nadpłaty	Zaległości

Ogółem
Kwota	

w tym            ilość
wymagalne    osób             
                        	
1	2	3	4	5	6                  	         7              8         	
1.
2.
3.
4.	Rolny osoby prawne
Nieruchomość osoby prawne
Leśny osoby prawne
Środki transportowe osoby prawne	202.479
1.605.202
70.446
4.077	159.924
869.929
70.308
3.780	32
317
9
-	42.587
735.590
147
297	       33.939             11
     706.318             22
            147               5
            297               1	
	Razem osoby prawne	1.882.204	1.103.941	358	778.621	     740.701             39	
1.
2.
3.
4.
5.	Rolny osoby fizyczne
Nieruchomość osoby fizyczne
Środki transportowe osob. fizyczne
Podatek od posiadania psa
Podatek leśny	849.739
923.359
164.945
3.246
6.464	479.387
603.829
148.954
2.625
4.456	2.960
3.495
-
62
29	373.313
323.025
15.991
683
2.036	     345.681           125
     321.281           100
       15.991               7
            683             29
         2.036               1	
	Razem osoby fizyczne	1.947.753	1.239.251	6.546	715.048	     685.672           262	
	Ogółem fizyczne i prawne	3.829.957	2.343.192	6.904	1.493.669	1.426.373       301	

Informacja dodatkowa:
- naliczone  odsetki  od zaległości wymagalnych –  1.152.619    złotych

Czynności egzekucyjne:

1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
-	upomnienia –    161   na kwotę  74.717    złotych
-	tytuły wykonawcze –   101    na kwotę 60.403      złotych 
-	wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej –  0      na kwotę      0          złotych
-	wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu  sądowej klauzuli wykonalności –    0        na kwotę   0        złotych

2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne
-	upomnienia –     32         na kwotę   157.183  złotych
-	tytuły wykonawcze –    20     na kwotę 150.975     złotych
-	wnioski o nadanie  administracyjnemu tytułowi wykonawczemu  sądowej klauzuli wykonalności-    0         na kwotę     0      złotych
-        wnioski o wpis do ksiąg wieczystych  hipoteki przymus. –     1      na kwotę   32.839    złotych
3.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne
-	upomnienia –     33          na kwotę   61.349     złotych
-	tytuły wykonawcze –       22     na kwotę   42.929    złotych
-	wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu  sądowej klauzuli wykonalności-  0        na kwotę     0       złotych
-	wniosek o wpis do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej     1    na kwotę       4.751  złotych

Za  2004  rok wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego :
-	podatek od nieruchomości osoby prawne –   2      na kwotę  264.841     złotych odsetki za zwłokę    0       złotych
-	podatek od środków transportowych osoby fizyczne –   3        na kwotę  19.285       złotych 
-	podatek od środków transportowych osoby prawne –      0     na kwotę    0    złotych

                      
          Egzekucja należności podatkowych wg. stanu za  2004 rok

I.	Podatek Rolny – osoby prawne
1.	upomnienia -    3     na kwotę  1.933        złotych
2.	tytuły wykonawcze –    2       na kwotę  1.285       złotych

II.	Podatek leśny osoby prawne
1.	upomnienia –      0        na kwotę   0           złotych
2.	tytuły wykonawcze –      0        na kwotę      0         złotych      

III.        Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
1.	upomnienia –    429   na kwotę   162.211    złotych
2.	tytuły wykonawcze –    292         na kwotę     51.492     złotych
3.	hipoteki ustawowe –       0          na kwotę     0         złotych
4.	hipoteki przymusowe-     18            na kwotę     134.798          złotych
5.	wnioski o  wpis o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu sądowej klauzuli wykonalności   4   na kwotę 143.132    złotych

Za 2004 rok  wydano decyzje określające zaległość podatkową:
-	podatek rolny osoby prawne     0           na kwotę   0         złotych

Za 2004  rok  wydano decyzje odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej:
- podatek rolny osoby prawne –    0            na kwotę    0        złotych

WYKONANIE  BUDŻETU  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH

/OŚWIATA/  za  2004 rok
                                                                                                                                                                                                  
                                                w złotych
 Szkoły Podstawowe – rozdział 80101 , Gimnazjum – rozdział 80110 , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 ,
                                                                  ( bez wydatków na inwestycje )

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
	% wykonanie
( 2 : 3 )	§ 4010 + 4040
wynagrodzenia	w tym pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
1/ SP Węgorzyno
2/ SP Runowo Pom.
3/ Gimnazjum
4/ Utrzymanie Hali
5/ Zespoły    
   Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	1.569.613
1.335.335
1.094.787
24.332
146.566	1.566.859
1.325.320
1.092.428
24.062
133.187	99,82
99,25
99,78
98,89
90,87	1.034.386
863.694
758.840
11.571
94.711
	219.409
186.502
161.861
2.548
17.366	313.064
275.124
171.727
9.943
21.110
	
Ogółem	4.170.633	4.141.856	99,31	2.763.202	587.686	790.968	

1/ Finansowanie zadań oświatowych – 4.156.204 zł  z tego:
a)  subwencja przekazana na zadania oświatowe-   3.735.189 złotych
b)	dofinansowanie z dochodów własnych gminy – 417.350 złotych
c)	dotacje celowe – 3.665 złotych
-  wyprawki szkolne – 3.515  złotych
- awans zawodowy 150 złotych
2/ Zobowiązania na 31.12.2004r.
d)	z tytułu usług i dostaw –  2.177  zł.
w tym: SP Węgorzyno-  61 zł.
             SP Runowo- 1.779 zł.
             Gimnazjum w W-nie  –  337 zł          

Wykonanie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za   2004 rok
Przychody dz. 900 rozdz. .90011
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Wykonanie	
1	2	3	4	
1/0570
2/ 0690
w tym:

3/0970

        4/0920	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Wpływy z różnych opłat
-	Odpisy na rzecz GFOŚ i GW
	
Wpływy z różnych dochodów 
-       spłata zobowiązania przez ZGIPK

Pozostałe odsetki
-	odsetki od środków na r-ku bankowym 75
-	odsetki przekazane przez UM – 529
-	odsetki zapłacone przez ZGIPK z tytułu nieterminowej wpłaty należności 
głównej 	-

6.500

5.953

2.185	342

8.349

5.953

2.789	
	Inne zwiększenia 	-	2.047	
	Razem	14.638	19.480	
	Stan środków obrot. na początku roku	14.234	14.234	
	Ogółem	28.872	33.714	

Wydatki
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Wykonanie	
1	2	3	4	
4300
w tym:

	Zakup usług pozostałych
-	rozwiązywanie problemu bezdomnych psów
-	prowizja za prowadzenie rachunku bankowego
-	 opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2004- 2007 
-	współfinansowanie planu gospodarki odpadami dla Celowego Zw.Gmin 
-	koszty egzekucyjne
-	podniesienie gniazd bocianich 
-	częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie gminy 
-	ochrona zwierząt bezdomnych 
-	ekspertyza- „Szacunkowe obwody pni drzew ściętych w Ginawie”	20.872
	11.263
1.160

39

7.352

1.352

43
317	
	Inne zmniejszenia	6.234	8.000	
	Razem	14.638	19.263	
	Stan środków na koniec roku	14.234	14.451	
	Ogółem	28.872	33.714	
Informacje  dodatkowe :
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 1.01.2004r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2004r.	
1.	Środki pieniężne 	6.234	12.404	
2.	Należności	8.000	2.047	
3.	Zobowiązania	-	-	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 (1+2-3)	14.234	14.451