S P R A W O Z D A N I E 
z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno
za 2003 rok
Spis Treści                                                                                       str.

I. Część opisowa ogólna                                                                                                        3-6  

II. Część tabelaryczna                                                                                                         7-46        
1. Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Węgorzyno za  2003 roku                                    7- 8
2. Dochody i wydatki budżetowe wg działów gospodarki narodowej                                     9
3. Dochody budżetowe wg źródeł                                                                                     10-15
4. Dochody budżetowe własne gminy                                                                               16-20
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie                                                                         21
6. Struktura wydatków budżetowych                                                                                      22
7. Wydatki budżetowe wg kierunków                                                                                23-25
8. Wydatki budżetowe na zadania własne gminy                                                               26-27
9. Wydatki budżetowe na zadania zlecone                                                                               28
10. Wykaz przekazanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji i organizacji                  29-30      
      nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy
11.Wykaz przekazanych dotacji z budżetu gminy dla pozostałych jednostek                         31
      zaliczanych do sektora finansów publicznych
12. Wykonanie przychodów i rozchodów środków specjalnych                                             32
13. Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu świadczonych usług komunalnych        33
      za   2003 roku
14. Zestawienie zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki                                                       35
15. Zestawienie zaległości czynszy za lokale mieszkalne                                                   36-37
16. Informacja o stanie nadpłat i zaległości w dochodach z majątku komunalnego                38
17. Informacja o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych                              39-40
18. Informacja o stanie nadpłat i zaległości w dochodach podatkowych                           41-43
19. Informacja o realizacji budżetów jednostek budżetowych ( oświata)                               44 20.Informacja o realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                                   45

III. Część opisowa                                                                                                              46-96    1.Opis dochodów budżetowych    w pełnej szczegółowości                                               46-59                                                                              
2. Opis wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości                                                 60-96

IV. Inwestycje                                                                                                                                                                                                              
 Zestawienie kosztów realizacji inwestycji i opis inwestycji                                          97 – 102

V. Informacja tabelaryczna                                                                                          103-176
1.Porównanie niektórych dochodów do 2002rok                                                            103-105
2.Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2003 roku                                 106-176

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza  Węgorzyna
z wykonania Budżetu Gminy Węgorzyno
za  2003 rok

                  Budżet Gminy Węgorzyno w  2003 roku wykonany został na poziomie 10.054.000 złotych po stronie dochodów oraz 9.609.243złotych po stronie wydatków.
Plan dochodów został wykonany  w 100,23%, natomiast wydatków w 97,94%.
                  Uzyskane w roku budżetowym dochody są o 488.694 złotych tj. o 5,11% wyższe od planowanych w uchwale budżetowej z dnia 21 marca 2003 roku , wydatki są również wyższe o 163.251 złotych tj.1,73 %.

               Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 10.054.400 złotych w tym:
-dochody własne- 3.783.456 złotych tj.37,63% dochodów ogółem i zmalały w porównaniu   
 do 2002roku o 154.148 złotych  
-subwencje ogólne- 4.419.865 złotych tj. 43,96 % dochodów ogółem i  wzrosły w porównaniu  do 2002 roku o 519.075 złotych   
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 669.500 złotych tj. 6,66 % dochodów ogółem i wzrósł w porównaniu   do 2002 roku o 32.943 złotych  
-dotacje celowe na zadania własne 193.810 złotych tj. 1,93 % dochodów ogółem i zmalały w porównaniu   do 2002 roku o 245.217 złotych  
 -dotacje celowe na zadania  zlecone- 904.336 złotych tj. 8,99 % dochodów ogółem i zmalały w porównaniu   do 2002  roku o 91.716 złotych  
-środki na dofinansowanie zadań własnych gmin ze źródeł pozabudżetowych – 51.361        złotych tj.- 0,51% i zmalały w porównaniu   do 2002  roku o 288.347 złotych  
-dotacje celowe z funduszy celowych – 32.072 złotych tj.o 32% i zmalały w porównaniu do 2002 roku o 32.676 złotych
               
              W toku wykonania budżetu gminy  dochody budżetowe wzrosły o 465.724              złotych  z następujących źródeł:
1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych – 118.918 złotych
2. dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących  gmin ogółem – 177.210            
    złotych z tego na:
-	wypłatę dodatków mieszkaniowych – 102.548 złotych
-	dożywianie uczniów – 69.000 złotych
-	dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli  emerytów i rencistów –  5.506 złotych
-	sfinansowanie- w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli  - 156 złotych
3.   zwiększono dochody o kwotę 37.268 złotych z tytułu:
-	subwencji oświatowej – 14.019 złotych w tym:
- wzrost zadań szkolnych związanych ze wzrostem liczby uczniów – 2.019 złotych
- wzrost zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych indywidualnym nauczaniem –12.000 złotych
-	subwencji w zakresie części rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym – 23.249 złotych
4.	środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł ogółem – 51.350 złotych z tego:
-	środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ”Pierwsza praca”  - 50.600 złotych
-	dofinansowanie imprezy lokalnej  „ Lato z Węgorzem” – 600 złotych
-	dofinansowanie imprezy lokalnej  „ Festyn trzeźwości” – 150 złotych
5.	zwiększenie dochodów z różnych wpływów –  14.125 złotych
-	z tytułu nie zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla wykonawcy realizującego inwestycję pn.” Budowa kanalizacji w ulicy Kościuszki w Węgorzynie   za nie usunięcie usterek wynikłych w trakcie odbioru końcowego – 13.805 złotych
-	sprzedaży złomu – 320 złotych
6.	zwiększono dochody z tytułu przekazanej do budżetu dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ogółem 32.072 złotych na realizację inwestycji pn.:
-	” Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie -15.000 złotych
-	„ Przyłączenie sieci wodociągowej w m. Runowo do sieci wodociągowej w m. Węgorzyno”   – 17.072 złotych
7.	zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat  za wynajem pomieszczeń w Szkole 
      Podstawowej w Wegorzynie  – 3.885 złotych 
8.	zwiększono dochody z tytuł podatków  i opłat lokalnych ogółem – 193.202 złotych z tego:
-	podatku od nieruchomości – 61.272 złotych
-	podatku rolnego – 72.130 złotych
-	podatku od spadku i darowizn – 4.000 złotych
-	podatku od środków transportowych – 5.500 złotych
-	opłaty eksploatacyjnej –18.000 złotych  
-	opłaty za wieczyste użytkowanie – 8.600 złotych
-	opłat cmentarnych 3.000 cmentarnych
-	odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 20.700 złotych
9. Zmniejszono dochody ogółem 162.306 złotych z   tytułu:
-	dotacji celowych na realizację zadań zleconych  – 112.306 złotych
-	dochodów z najmu i dzierżawy  – 17.000 złotych
-	wpływu z usług za sprzedaż ciepła – 15.000 złotych
-	podatku od czynności cywilnoprawnych – 16.000 złotych
-	odsetek od lokat terminowych -  2.000 złotych
       Wszystkie z przedstawionych wyżej zmian w dochodach budżetowych zostały uwzględnione w ciągu roku w procedurach nowelizacji budżetu.

Ogółem dochody gminy w roku 2003 zostały pomniejszone  o kwotę 2.145.012            złotych z tytułu:
1/ skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską ( różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską ) na kwotę 1.583.921 złotych w tym z tytułu:
a)	obniżki podatku rolnego – 160.537 złotych
b)	obniżki podatku od nieruchomości – 1.315.655 złotych
c)	obniżki podatku od posiadania psów – 9.627 złotych
d)	obniżki podatku od środków transportowych – 98.102 złotych
i w porównaniu do 2002 roku wzrosły o kwotę 891.821 złotych tj.  o 128,86 %
2/ skutków udzielonych przez gminę: ulg  , odroczeń , umorzeń , zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy( bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej  na łączną kwotę  561.091 złotych w tym:
a)	podatek rolny – 46.078 złotych
b)	podatek od nieruchomości – 496.570 złotych
(umorzenie podatku-26.029 złotych, odroczenia i rozłożenia na raty -15.625 złotych, zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej – 454.916 złotych)  
c)podatek leśny –  114 złotych
c)	podatek od posiadania psów – 9.393 złotych
d)	podatek od środków transportowych – 1.470 złotych
e)	opłata targowa – 260 złotych
f)	odsetki od nieterminowych wpłat – 7.206 złotych
 i  w porównaniu do 2002 roku wzrosły o kwotę 469.649 złotych tj. o 513,60 %
Udzielone ulgi stanowią   wymierny wskaźnik pomocy udzielonej przez gminę swoim podatnikom.

                Planowane dochody budżetowe zostały  przekroczone o kwotę 118.062              złotych w następujących podatkach:
-	podatek rolny o kwotę – 33.089 złotych
-	podatek od nieruchomości o kwotę – 9.060 złotych
-	podatek od środków transportowych o kwotę   - 3.322 złotych
-	podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 1.012 złotych
-	podatku od spadków i darowizn – 16.888 złotych
-	opłata targowa o kwotę – 884 złotych
-	udział w podatkach od osób prawnych o kwotę – 6.520 złotych
-	opłata eksploatacyjna – 3.903 złotych
-	opłacie skarbowej – 179 złotych
-	pozostałych dochodach – 43.194 złotych
-     środków pozyskanych z innych źródeł – 11 złotych    
         
Niewykonanie planowanych dochodów o kwotę 95.092 złotych miało  miejsce :
-	w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego , które wyniosły 258.464 złotych i były niższe od   planowanych  o kwotę 37.536 złotych 
-	w udziałach  we wpływie z podatku od osób fizycznych o kwotę  51.239 złotych
-	w podatku leśnym o kwotę  - 961 złotych
-	dotacji celowych – 5.356 złotych

Wydatki budżetowe
W  2003 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :
*wydatki bieżące 9.050.563 złotych tj. 94,19% z tego na:
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4.600.753 złotych tj. 50,83 % wydatków bieżących
-	dotacje celowe na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 21.548 złotych 
-	dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku 86.800 złotych
-	obsługa długu publicznego – 81.558 złotych 
-	pozostałe wydatki – 4.259.904 złotych
* działalność inwestycyjną przeznaczono 558.680 złotych co stanowi 5,81 % wydatków 
   ogółem i 5,56 % dochodów gminy ogółem.

**  Oświata
Wydatki w 2003 roku związane z oświatą (bez środków na inwestycje) wyniosły 4.310.902                złotych i stanowiły 44,86 % wydatków ogółem oraz 42,88 % dochodów ogółem.
Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 3.983.500             złotych tj.41,45 % wydatków ogółem.
Kwota subwencji oświatowej na 2003 rok wynosiła 3.811.867 złotych 

        Należności Gminy na dzień 31.12.2003 roku wynoszą 2.833.588  złotych w tym:
- należności wymagalne- 1.713.950 złotych i wzrosły w porównaniu do 2002 roku o 332.834      
  złotych tj. 24,10 %.
-  należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych wynoszą 1.119.638 złotych
   i są większe w porównaniu do 2002 roku o 73.484 złotych tj. o 7,02 %.                 

Zobowiązania Gminy na 31.12.2003r. wynoszą: 1.189.952  złotych w tym:
-	z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –  832.109 zł
(Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2003 r. postanowiła umorzyć Gminie 40% pożyczki tj. w kwocie 707.243,55 złotych – uchwała Rady nadzorczej obowiązuje od dnia spłaty części nie umorzonej  tzn. ostatnia rata w miesiącu maju 2004 roku)
-	z tytułu usług i dostaw- 8.154 zł.
      w tym : zobowiązania wymagalne: 139 zł ( dotyczą jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy 
      Społecznej w Węgorzyno).
-	z tytułu odsetek za m-c XII od zaciągniętej pożyczki -5.751zł.
-	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi  – 343.938 zł                    

         Gmina działalność finansową za 2003 roku zakończyła nadwyżką budżetową w wysokości 445.157 złotych przy planowanej  nadwyżce budżetowej w wysokości 219.714 złotych.
Nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 225.443 złotych z tytułu niewykorzystanych wydatków budżetowych w kwocie 202.473 złotych oraz ponadplanowych dochodów budżetowych w kwocie 22.970 złotych.

Wszystkie informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Węgorzyno w 2003 roku przedstawione są w szczegółowych zestawieniach tabelarycznych na dalszych stronach niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opracowała                                                     Burmistrz Węgorzyna
    Elżbieta Grabowska                                                      
            Skarbnik Gminy                                                                            Stanisław Konarski

       

Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za  2003 roku
                                                                                                                      w złotych

Wyszczególnienie wydatków i dochodów 	Plan po 
Zmianach	
Wykonanie	    %
   3:2	
                                      1	2	3	4	
A. Dochody ogółem (A1+A15+ A19+A20)	10.031.430	10.054.400	100,23	
A1. Dochody własne razem A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12 + A 13 + A14 )	4.424.641	4.452.956	100,64	
z tego:
A2. podatek rolny
A3. podatek od nieruchomości
A4. podatek leśny
A5. podatek od środków transportowych
A6. podatki opłacane w formie karty podatkowej
      od działalności gospodarczej osób fizyczny.
A7. Podatek od spadków i darowizn
A8. Opłata skarbowa
A9. Opłata eksploatacyjna
A10.Opłata targowa
A11. Dochody z majątku gminy
A.12.udziały we wpływach z podatku dochodów
od osób prawn.i jednost. organizacyjnych nie   posiadających osobowości prawnej  
A.13. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
A.14. Pozostałe dochody	
584.262
1.536.937
82.044
135.500
1.300

8.500
25.000
68.000
2.000
296.000
8.000

720.739

956.359	
617.351
1.545.997
81.083
138.822
2.312

25.388
25.179
71.903
2.884
258.464
14.520

669.500

999.553	
105,66
100,59
98,83
102,45
177,85

298,68
100,72
105,74
144,20
87,32
181,50

92,89

104,52	
A15.  Dotacje celowe (A16+A17+A18)	1.135.574	1.130.218	99,53	
Z tego:
A16. na zadania własne gminy
A17.  na zadania zlecone gminy
A.18.  otrzymane z funduszu celowych	
193.810
909.692
32.072	
193.810
904.336
32.072	
100,00
99,41
100,00	
A19. Środki na dofinansowanie własnych  zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51.350	51.361	100,02	
A20. Subwencja ogólna
Z tego:
-	część podstawowa
-	część oświatowa
-	część rekompensująca	4.419.865

261.740
3.811.867
346.258	4.419.865

261.740
3.811.867
346.258	100,00

100,00
100,00
100,00	
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	9.811.716	9.609.243	97,94	
Z tego:
B1. Wydatki inwestycyjne
B2. Wydatki bieżące 	
595.665
9.216.051	
558.680
9.050.563	
93,79
98,20	
z tego:
B3. Wynagrodzenia
B4. Pochodne od wynagrodzeń
B.5 Dotacje
B.6 Wydatki na obsługę długów
B5. Pozostałe wydatki	
3.827.286
794.636
113.348
81.558
4.399.223	
3.815.336
785.417
108.348
81.558
4.259.904	
99,69
98,84
95,59
100,00
96,83	
C.  Wynik finansowy ( A-B)	219.714	445.157	202,61	
D. Finansowanie ( D1 – D2)	-219.714	-219.714	100,00	
D.1. Przychody ogółem ( a+ b)	113.886	113.886	100,00	
a/ kredyty i pożyczki 	-	-	-	
B/ nadwyżka z lat ubiegłych	113.886	113.886	100,00	
D.2. Rozchody ogółem	333.600	333.600	100,00	
C/ spłaty kredytów i pożyczek	333.600	333.600	100,00	

Dochody i wydatki budżetowe
                        wg działów gospodarki narodowej                 w złotych

Dział	
                Nazwa działu	Dochody	Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010

020

600

630

700

710

750

751

754

756

757

758

801

851

853

854

900

921

926
	Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Opieka Społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport
	19.000

-

-

-

954.318

6.000

121.920

17.111

-

3.333.982

-

4.427.865

33.112

-

925.069

81.426

110.877

750

-
	21.941

2.464

3.040

50

922.450

5.953

134.045

17.111

-

3.376.222

-

4.423.731

41.035

-

921.335

71.715

112.503

805

-	89.002

-

90.655

7.700

799.122

122.134

1.439.484

18.741

151.745

-

81.558

-

4.335.873

80.850

1.410.819

310.637

542.234

238.007

93.155
	82.468

-

76.770

7.630

765.429

115.151

1.416.981

18.740

138.193

-

81.558

-

4.310.902

69.392

1.394.734

299.820

517.704

227.195

86.576	
	Ogółem	10.031.430	10.054.400	9.811.716	9.609.243	

Dochody budżetowe według źródeł
za 2003 roku

 Dział
Rozdz.
Paragraf	
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 : 3	
					
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.000	21.941	115,48	
01095	Pozostała działalność	19.000	21.941	115,48	
069	Wpływy z różnych opłat	6.000	9.085	151,42	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000	12.856	98,89	
020	Leśnictwo	-	2.464	-	
02095	Pozostała działalność	-	2.464	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	2.464	-	
600	Transport i łączność	-	3.040	-	
60016	Drogi publiczne gminne	-	3.040	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.040	-	
630	Turystyka	-	50	-	
63095	Pozostała działalność	-	50	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	50	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	954.318	922.450	96,66	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436.084	421.826	96,73	
047	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.600	36.501	108,63	
074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	2.565	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	104.434	120.873	115,74	
077
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	296.000	258.464	87,32	
092	Pozostałe odsetki	2.050	3.423	166,98	
70095	Pozostała działalność	518.234	500.624	96,60	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	181.734	174.656	91,11	
083	Wpływy z usług	335.000	320.369	95,63	
092	Pozostałe odsetki	1.500	5.433	362,20	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	166	-	
710	Działalność usługowa	6.000	5.953	99,22	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	1.503	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.503	-	
71035	Cmentarze	6.000	4.450	74,17	
069	Wpływy z różnych opłat	6.000	4.450	74,17	
750	Administracja publiczna	121.920	134.045	109,95	
75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.000	69.000	100,00	
75022	Rady gmin i miast	-	328	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	328	-	
75023	Urzędy gmin i miast	2.320	13.330	574,57	
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	4.394	219,70	
083	Wpływy z usług	-	7.034	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	320	1.902	594,38	
75095	Pozostała działalność 	50.600	51.387	101,56	
069	Wpływy z różnych opłat	-	400	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	387	-	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.600	50.600	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.111	17.111	100,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080	1.080	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080	1.080	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.260	3.260	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.260	3.260	100,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.771	12.771	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	12.771	12.771	100,00	
756
	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.333.982	3.376.222	101,27	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300	2.387	183,62	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podat.	1.300	2.387	183,62	
75615
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego  oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	1.299.960	1.289.796	99,22	
031	Podatek od nieruchomości	998.712	978.552	97,98	
032	Podatek rolny	185.445	193.877	104,55	
033	Podatek leśny	77.603	77.687	100,11	
034	Podatek od środków transportowych	5.500	6.605	120,09	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	445	89,00	
050	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	1.500	1.306	87,07	
091
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.700	31.324	102,03	
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.983	1.236.597	108,10	
031	Podatek od nieruchomości	538.225	567.445	105,43	
032	Podatek rolny	398.817	423.474	106,18	
033	Podatek leśny	4.441	3.396	76,47	
034	Podatek od środków transport.	130.000	132.217	101,71	
036	Podatek od spadków i darowizn	8.500	30.027	353,26	
037	Podatek od posiadania psów	2.000	3.790	189,50	
043	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.884	144,20	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	674	67,40	
050	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	34.000	43.465	127,84	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	29.225	116,90	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000	91.519	99,48	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.179	100,72	
048
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000	65.127	97,20	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.213	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń 	68.000	71.903	105,74	
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	68.000	71.903	105,74	
75621
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	728.739	684.020	93,86	
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720.739	669.500	92,89	
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	14.520	181,50	
758	Różne rozliczenia	4.427.865	4.423.731	99,91	
75801
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.811.867	3.811.867	100,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.811.867	3.811.867	100,00	
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	261.740	261.740	100,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261.740	261.740	100,00	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	346.258	346.258	100,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346.258	346.258	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000	3.866	48,33	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podat	-	-75	-	
036	Podatek od spadków i darowizn	-	-4.639	-	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych 	-	-2	-	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-823	-	
092	Pozostałe odsetki	8.000	9.405	117,56	
801	Oświata i wychowanie	33.112	41.035	123,93	
80101	Szkoły podstawowe	12.595	20.141	159,91	
069	Wpływy z różnych opłat	-	80	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	2.150	4.440	206,51	
083	Wpływy z usług	3.885	4.353	112,05	
092	Pozostałe odsetki	-	718	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.990	-	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.560	6.560	100,00	
80110	Gimnazja	-	196	-	
092	Pozostałe odsetki	-	196	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	108	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	108	-	
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	73	-	
092	Pozostałe odsetki	-	73	-	
80195	Pozostała działalność
	20.517	20.517	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.517	20.517	100,00	
853	Opieka Społeczna	925.069	921.335	99,60	
85313	Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	15.645	78,23	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	15.645	78,23	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	540.733	540.733	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540.733	540.733	100,00	
85315	Dodatki mieszkaniowe	102.548	102.548	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.548	102.548	100,00	
85316	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	42.061	41.876	99,56	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.061	41.876	99,56	
85319	Ośrodki pomocy społecznej	134.400	134.665	100,20	
092	Pozostałe odsetki	-	259	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	7	-	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.400	119.399	100,00	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,00	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	2.109	140,60	
083	Wpływy z usług	1.500	2.109	140,60	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.067	8.999	99,25	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.067	8.999	99,25	
85395	Pozostała działalność	74.760	74.760	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	5.760	5.760	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000	69.000	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.426	71.715	88,07	
85404	Przedszkola	79.681	69.970	87,81	
083	Wpływy z usług	79.681	69.826	87,63	
092	Pozostałe odsetki	-	144	-	
85495	Pozostała działalność	1.745	1.745	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.745	1.745	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.877	112.503	101,47	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	79.253	99,07	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.000	79.253	99,07	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 	-	854	-	
040	Wpływy z opłaty produktowej	-	854	-	
90095	Pozostała działalność	30.877	32.396	104,92	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.308	-	
092	Pozostałe odsetki	-	24	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	13.805	13.981	101,27	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	11	-	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.072	17.072	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750	805	107,33	
92116	Biblioteki	-	55	-	
092	Pozostałe odsetki	-	55	-	
92195	Pozostała działalność	750	750	100,00	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	750	750	100,00	
	Ogółem	10.031.430	10.054.400	100,23	

Dochody budżetowe własne gminy
za  2003 roku

 Dział
Rozdz.
Paragraf	
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 : 3	
					
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.000	21.941	115,48	
01095	Pozostała działalność	19.000	21.941	115,48	
069	Wpływy z różnych opłat	6.000	9.085	151,42	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000	12.856	98,89	
020	Leśnictwo	-	2.464	-	
02095	Pozostała działalność	-	2.464	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	2.464	-	
600	Transport i łączność	-	3.040	-	
60016	Drogi publiczne gminne	-	3.040	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.040	-	
630	Turystyka	-	50	-	
63095	Pozostała działalność	-	50	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	50	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	954.318	922.450	96,66	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436.084	421.826	96,73	
047	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.600	36.501	108,63	
074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	2.565	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	104.434	120.873	115,74	
077
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	296.000	258.464	87,32	
092	Pozostałe odsetki	2.050	3.423	166,98	
70095	Pozostała działalność	518.234	500.624	96,60	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	181.734	174.656	91,11	
083	Wpływy z usług	335.000	320.369	95,63	
092	Pozostałe odsetki	1.500	5.433	362,20	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	166	-	
710	Działalność usługowa	6.000	5.953	99,22	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	1.503	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.503	-	
71035	Cmentarze	6.000	4.450	74,17	
069	Wpływy z różnych opłat	6.000	4.450	74,17	
750	Administracja publiczna	52.920	65.045	122,91	
75022	Rady gmin i miast	-	328	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	328	-	
75023	Urzędy gmin i miast	2.320	13.330	574,57	
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	4.394	219,70	
083	Wpływy z usług	-	7.034	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	320	1.902	594,38	
75095	Pozostała działalność 	50.600	51.387	101,56	
069	Wpływy z różnych opłat	-	400	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	387	-	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.600	50.600	100,00	
756
	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.333.982	3.376.222	101,27	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300	2.387	183,62	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podat.	1.300	2.387	183,62	
75615
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego  oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	1.299.960	1.289.796	99,22	
031	Podatek od nieruchomości	998.712	978.552	97,98	
032	Podatek rolny	185.445	193.877	104,55	
033	Podatek leśny	77.603	77.687	100,11	
034	Podatek od środków transportowych	5.500	6.605	120,09	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	445	89,00	
050	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	1.500	1.306	87,07	
091
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.700	31.324	102,03	
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.983	1.236.597	108,10	
031	Podatek od nieruchomości	538.225	567.445	105,43	
032	Podatek rolny	398.817	423.474	106,18	
033	Podatek leśny	4.441	3.396	76,47	
034	Podatek od środków transport.	130.000	132.217	101,71	
036	Podatek od spadków i darowizn	8.500	30.027	353,26	
037	Podatek od posiadania psów	2.000	3.790	189,50	
043	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.884	144,20	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	674	67,40	
050	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	34.000	43.465	127,84	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	29.225	116,90	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000	91.519	99,48	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.179	100,72	
048
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000	65.127	97,20	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.213	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń 	68.000	71.903	105,74	
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	68.000	71.903	105,74	
75621
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	728.739	684.020	93,86	
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720.739	669.500	92,89	
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	14.520	181,50	
758	Różne rozliczenia	4.427.865	4.423.731	99,91	
75801
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.811.867	3.811.867	100,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.811.867	3.811.867	100,00	
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	261.740	261.740	100,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261.740	261.740	100,00	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	346.258	346.258	100,00	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346.258	346.258	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000	3.866	48,33	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podat	-	-75	-	
036	Podatek od spadków i darowizn	-	-4.639	-	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych 	-	-2	-	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-823	-	
092	Pozostałe odsetki	8.000	9.405	117,56	
801	Oświata i wychowanie	26.552	34.475	129,84	
80101	Szkoły podstawowe
	6.035	13.581	225,04	
069	Wpływy z różnych opłat
	-	80	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	2.150	4.440	206,51	
083	Wpływy z usług	3.885	4.353	112,05	
092	Pozostałe odsetki	-	718	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.990	-	
80110	Gimnazja	-	196	-	
092	Pozostałe odsetki	-	196	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	108	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	108	-	
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	73	-	
092	Pozostałe odsetki	-	73	-	
80195	Pozostała działalność
	20.517	20.517	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.517	20.517	100,00	
853	Opieka Społeczna	188.048	188.923	100,47	
85315	Dodatki mieszkaniowe	102.548	102.548	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.548	102.548	100,00	
85319	Ośrodki pomocy społecznej	15.000	15.266	101,77	
092	Pozostałe odsetki	-	259	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	7	-	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,00	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	2.109	140,60	
083	Wpływy z usług	1.500	2.109	140,60	
85395	Pozostała działalność	69.000	69.000	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000	69.000	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.426	71.715	88,07	
85404	Przedszkola	79.681	69.970	87,81	
083	Wpływy z usług	79.681	69.826	87,63	
092	Pozostałe odsetki	-	144	-	
85495	Pozostała działalność	1.745	1.745	100,00	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.745	1.745	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.877	33.250	107,69	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 	-	854	-	
040	Wpływy z opłaty produktowej	-	854	-	
90095	Pozostała działalność	30.877	32.396	104,02	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.308	-	
092	Pozostałe odsetki	-	24	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	13.805	13.981	101,27	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	11	-	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.072	17.072	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750	805	107,33	
92116	Biblioteki	-	55	-	
092	Pozostałe odsetki	-	55	-	
92195	Pozostała działalność	750	750	100,00	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	750	750	100,00	
	Ogółem	9.121.738	9.150.064	100,31	

                                                                      Dotacje celowe
na zadania zlecone
za  2003 roku

w złotych

Dział	
Rozdział	
Nazwa działu i rozdziału	
Plan	
Wykonanie	%
5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
750
w tym	
75011	Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie	69.000
69.000	69.000
69.000	100,00
100,00	
751
w tym

75101

75109

75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.111

1.080

3.260

12.771	17.111

1.080

3.260

12.771

	100,00

100,00

100,00

100,00
	
801
w tym

80101	Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe	6.560

6.560	6.560

6.560	100,00

100,00	
853
w tym

85313

85314

   85316

85319
85378

85395	Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych .
Pozostała działalność	737.021

20.000

540.733

42.061

119.400
9.067

5.760	732.412

15.645

540.733

41.876

119.399
8.999

5.760	99,37

78,23

100,00

99,56

100,00
99,25

100,00	
900
w tym

90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000

80.000	79.253

79.253	99,07

99,07	
		Ogółem	909.692	904.336	99,41	

Struktura Wydatków
Budżetowych
za  2003 roku
                                             w złotych

Dział	
                Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w   2003 roku	Procentowy udział w wykonaniu wydatków	
010

600

630

700

710

750

751

754

757

801

851

853

854

900

921

926
	Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Opieka Społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport
	89.002

90.655

7.700

799.122

122.134

1.439.484

18.741

151.745

81.558

4.335.873

80.850

1.410.819

310.637

542.234

238.007

93.155	82.468

76.770

7.630

765.429

115.151

1.416.981

18.740

138.193

81.558

4.310.902

69.392

1.394.734

299.820

517.704

227.195

86.576	0,86

0,80

0,08

7,97

1,20

14,74

0,20

1,44

0,85

44,86

0,72

14,51

3,12

5,39

2,36

0,90	
	Ogółem	9.811.716	9.609.243	100,00	

Wydatki Budżetowe
wg kierunków
za  2003 roku

Dz.	
Rozdz.	
Paragraf	
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach
	Wykonanie
	
%
6 : 5	
							
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	89.002	82.468	92,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52.828	49.788	94,25	
	01030		Izby rolnicze	15.135	13.213	87,30	
	01095		Pozostała działalność	21.039	19.467	92,53	
600			Transport i łączność	90.655	76.770	84,68	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13.200	13.200	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	77.455	63.570	82,07	
630			Turystyka	7.700	7.630	99,09	
	63095		Pozostała działalność	7.700	7.630	99,09	
700			Gospodarka mieszkaniowa	799.122	765.429	95,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.503	81.055	97,07	
	70095		Pozostała działalność	715.619	684.374	95,63	
710			Działalność usługowa	122.134	115.151	94,28	
	71003		Biura planowania   przestrzennego	3.976	33	0,83	
	71013		Prace  geodezyjne i kartograficzne	17.898	14.866	83,06	
	71035		Cmentarze	100.260	100.252	99,99	
750			Administracja publiczna	1.439.484	1.416.981	98,44	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76.124	75.346	98,98	
	75022		Rady Gmin i Miast	70.735	70.444	99,59	
	75023		Urzędy Gmin i Miast	1.157.122	1.140.503	98,56	
	75045		Komisje poborowe	45	44	97,78	
	75047		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.559	25.466	95,88	
	75095		Pozostała działalność	108.899	105.178	96,58	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.741	18.740	99,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080	1.080	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.260	3.260	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne
	14.401	14.400	99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.745	138.193	91,07	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4.000	4.000	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147.745	134.193	90,83	
757			Obsługa długu publicznego	81.558	81.558	100,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.558	81.558	100,00	
801			Oświata i wychowanie	4.335.873	4.310.902	99,42	
	80101		Szkoły Podstawowe	2.652.257	2.648.043	99,84	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych 	97.895	97.248	99,34	
	80110		Gimnazja	1.087.019	1.080.449	99,40	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331.106	322.893	97,52	
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	119.152	116.819	98,04	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.141	21.015	99,40	
	80195		Pozostała działalność	27.303	24.435	89,50	
851			Ochrona zdrowia	80.850	69.392	85,83	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	58.820	87,79	
	85195		Pozostała działalność	13.850	10.572	76,33	
853			Opieka Społeczna	1.410.819	1.394.734	98,86	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	15.645	78,23	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	717.373	717.234	99,98	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	293.965	284.923	96,92	
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	42.061	41.876	99,56	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	253.593	251.297	99,09	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.067	8.999	99,25					
	85395		Pozostała działalność	74.760	74.760	100,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310.637	299.820	96,52	
	85404		Przedszkola	306.592	295.815	96,48	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300	2.260	98,26	
	85495		Pozostała działalność	1.745	1.745	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542.234	517.704	95,48	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi
	76.820	75.224	97,92	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.313	57.313	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.376	164.928	96,80	
	90095		Pozostała działalność	237.725	220.239	92,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.007	227.195	95,46	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.300	4.300	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	19.613	16.528	84,27	
	92116		Biblioteki	168.442	166.173	98,65	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	29.532	24.532	83,07	
	92195		Pozostała działalność	16.120	15.662	97,16	
926			Kultura fizyczna i sport	93.155	86.576	92,94	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54.065	47.653	88,14	
	92695		Pozostała działalność	39.090	38.923	99,57	
		Ogółem		9.811.716	9.609.243	97,94	

                                                               Wydatki Budżetowe
na zadania własne gminy
w 2003 roku

Dz.	
Rozdz.	
Paragraf	
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach
	Wykonanie
	
%
6 : 5	
							
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	89.002	82.468	92,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52.828	49.788	94,25	
	01030		Izby rolnicze	15.135	13.213	87,30	
	01095		Pozostała działalność	21.039	19.467	92,53	
600			Transport i łączność	90.655	76.770	84,68	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13.200	13.200	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	77.455	63.570	82,07	
630			Turystyka	7.700	7.630	99,09	
	63095		Pozostała działalność	7.700	7.630	99,09	
700			Gospodarka mieszkaniowa	799.122	765.429	95,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.503	81.055	97,07	
	70095		Pozostała działalność	715.619	684.374	95,63	
710			Działalność usługowa	122.134	115.151	94,28	
	71003		Biura planowania   przestrzennego	3.976	33	0,83	
	71013		Prace  geodezyjne i kartograficzne	17.898	14.866	83,06	
	71035		Cmentarze	100.260	100.252	99,99	
750			Administracja publiczna	1.370.484	1.347.981	98,36	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.124	6.346	89,08	
	75022		Rady Gmin i Miast	70.735	70.444	99,59	
	75023		Urzędy Gmin i Miast	1.157.122	1.140.503	98,56	
	75045		Komisje poborowe	45	44	97,78	
	75047		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.559	25.466	95,88	
	75095		Pozostała działalność	108.899	105.178	96,58	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.630	1.629	99,94	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne
	1.630	1.629	99,94	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.745	138.193	91,07	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4.000	4.000	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147.745	134.193	90,83	
757			Obsługa długu publicznego	81.558	81.558	100,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.558	81.558	100,00	
801			Oświata i wychowanie	4.329.313	4.304.342	99,42	
	80101		Szkoły Podstawowe	2.645.697	2.641.483	99,84	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych 	97.895	97.248	99,34	
	80110		Gimnazja	1.087.019	1.080.449	99,40	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331.106	322.893	97,52	
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	119.152	116.819	98,04	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.141	21.015	99,40	
	80195		Pozostała działalność	27.303	24.435	89,50	
851			Ochrona zdrowia	80.850	69.392	85,83	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	58.820	87,79	
	85195		Pozostała działalność	13.850	10.572	76,33	
853			Opieka Społeczna	673.798	662.322	98,30	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176.640	176.501	99,92	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	293.965	284.923	96,92	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	134.193	131.898	98,29	
	85395		Pozostała działalność	69.000	69.000	100,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310.637	299.820	96,52	
	85404		Przedszkola	306.592	295.815	96,48	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300	2.260	98,26	
	85495		Pozostała działalność	1.745	1.745	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462.234	438.451	94,85	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76.820	75.224	97,92	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.313	57.313	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.376	85.675	94,80	
	90095		Pozostała działalność	237.725	220.239	92,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.007	227.195	95,46	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.300	4.300	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	19.613	16.528	84,27	
	92116		Biblioteki	168.442	166.173	98,65	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	29.532	24.532	83,07	
	92195		Pozostała działalność	16.120	15.662	97,16	
926			Kultura fizyczna i sport	93.155	86.576	92,94	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54.065	47.653	88,14	
	92695		Pozostała działalność	39.090	38.923	99,57	
		Ogółem		8.902.024	8.704.907	97,79	

Wydatki Budżetowe
na zadania zlecone
za  2003 roku

w złotych

Dział	
Rozdział	
Nazwa działu i rozdziału	
Plan	
Wykonanie	%
5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
750
w tym	
75011	Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie	69.000
69.000	69.000
69.000	100,00
100,00	
751
w tym

75101

75109

75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.111

1.080

3.260

12.771
	17.111

1.080

3.260

12.771	100,00

100,00

100,00

100,00	
801
w tym

80101	Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe	6.560

6.560	6.560

6.560	100,00

100,00	
853
w tym

85313

85314

   85316

85378

85319
85395	Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostała działalność	737.021
20.000

540.733

42.061

9.067

119.400
5.760
	732.412
15.645

540.733

41.876

8.999

119.399
5.760
	99,37
78,23

100,00

99,56

99,25

100,00
100,00	
900
w tym

90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000

80.000	79.253

79.253	99,07

99,07	
		Ogółem	909.692	904.336	99,41	

                                                                             W y k a z 

przekazanych dotacji z budżetu Gminy Węgorzyno w 2003 r. dla pozostałych jednostek 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających 
w celu osiągnięcia zysku

                                                               w złotych

L.p	
Rozdział
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie	
%
5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
1. 

2. 

3. 

4. 

5.
	75095
2830

     
    2830

  

  2830

85154
2830

85195
2830

92105
2830

   92120
2830

2830

2830

2830

92695
2830
	Pozostała działalność
Dotacja celowa z zakresu ochrony zdrowia dla Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Stargardzie Koło Nr 23 w Węgorzynie ( w 2004 r. w/w stowarzyszenie zwróci otrzymaną dotację w kwocie 1000 zł. wraz z odsetkami z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem )

Dotacja celowa dla Polskiego Związeku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Koło Terenowe w Węgorzynie z zakresu kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych i spotkań organizowanych przez koło

Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowy „Znicz” z zakresu sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa dla Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie  w zakresie przeciwdziałania patologii  społecznej
z przeznaczeniem na dofinansowanie środowiskowego ogniska wychowawczego dla dzieci z grup ryzyka

Pozostała działalność
Dotacja celowa dla Polskiego Związeku Niewidomych Okręg Zachodn.Koło W-no z zakresu ochrony  zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez  kulturalnych  i spotkania członków organizowane przez koło)

Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Śpiewaczego „ Kantylena” w Węgorzynie z zakresu kultury na  dofinansowanie działalności kulturalnej ( pokrycie kosztów dojazdu dyrygenta) 
Ochrona i konserwacja zabytków
Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Runowie Pom.  z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Cieszynie

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej  pw. NMPKP w Runowie z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Winnikach

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Storkowie z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła w Ginawie

Dotacja celowa dla Parafia Rzymsko-katolickiej  pw WNMP w Węgorzynie z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wieży kościelnej

Pozostała działalność 
Dotacja celowa dla Ludowego klubu Sportowego „ Sparta” z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej klubu 
 ( w 2004r. LKS „ Sparta zwrócił kwotę 682 zł + 32,70 (odsetki) z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z zwartą umową).

	4.000
1.000

     2.000

     

1.000

19.000
19.000

1.000
1.000

4.300
4.300

   27.000
5.000

2.000

5.000

15.000

36.500
36.500	4.000
1.000

2.000

       

        1.000

19.000
19.000

1.000
1.000

4.300
4.300

       22.000
-

2.000

5.000

15.000

36.500
36.500
	100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

  81,48
-

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

	
		Ogółem	91.800	86.800	94,55	

Wykaz
Przekazanych dotacji celowych na finansowanie zadań własnych przekazanych  na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                                               w złotych

L.p	
Rozdział
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie	
%
5 : 4	Z zakresu	
1	2	3	4	5	6		
1.

.	   801
80101
2310	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Mieszewa i Zwierzynka przechodzących z klasy III do IV Szkoły Podstawowej w Dobrej za okres IX-XII 2002r. i IX-XII 2003r.	   21.548
21.548
21.548
	       21.548
21.548
21.548
	100
100
100

	oświaty
	
		Ogółem	21.548	21.548	100		

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH – STOŁÓWEK
w  2003 roku

w złotych
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	325	325	100,00	
II. Przychody ogółem
     w tym:   1. wpływy z różnych opłat
                   2. wpływy z usług	93.933
-
93.933	57.614
42
57.572	61,34
-
61,29	
III. Suma bilansowa ( I + II)	94.258	57.939	61,47	
IV. Rozchody
W tym :§ 2970 Różne przelewy
             § 4010 Wynagrodzenia osobowe      
                           Pracowników
              § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
              § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
              § 4120 Składki na Fundusz Pracy
              § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
              § 4220  Zakup środków żywności
              § 4300 Zakup usług pozostałych
             § 4440  Odpisy na zakładowy fundusz    
                           świadczeń socjalnych	93.933
-
19.920

1.693
3.561
488
7.690
58.731
500
1.350
	56.917
326
16.153

685
2.438
388
7.689
27.515
373
1.350	60,59
-
81,09

40,46
68,46
79,51
99,99
46,85
74,60
100,00
	
V. Stan środków pieniężnych na koniec roku	325	1.022	314,46	
Suma bilansowa	94.258	57.939	61,47	

Informacje dodatkowe:

                                                                    Stan na początek  roku              Stan na koniec roku

- należności                                                                      -                                          -                                                                     
- zobowiązania                                                                1.355                               1.227                                         
INFORMACJA
o stanie zaległości i nadpłat z tytułu
świadczonych usług komunalnych
za  2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Należność
/saldo początkowe + przyp.- odpis/	

Wpłaty	

Nadpłaty	                                                     Zal.należności przyp.do
Zaległości                                     zapłaty w m-cu  styczeń 2043 dot..
                                                                 dot. XII 2003r.
        
Kwota        w tym      osoby
                 Zaległ.                        Kwota                        Osoby
                 Wymag.                                                                 	
1	2	3	4	5	6                                          	7                     8	9	10	
1.
2.
3.
	Czynsz
Woda
Ciepłownictwo	192.108
73.292
465.788	128.258
52.911
392.872	589
242
500
	64.439       39.623       98                                -
20.623       20.623       10                                -
73.416       29.316         1                          44.100	-
-
4	
	Razem	731.188	574.041	1.331	158.478      89.562      109	44.100	4	

Informacja dodatkowa:

-	odsetki od zaległości wymagalnych – 39.727  złotych
na 31.12.2003 rok.

ZESTAWIENIE

zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

za   2003 rok

Zaległość bieżąca
	
Od 1 roku do 2 lat	
Ponad 2 lata	
Zaległość ogółem	
1	2	3	4	

za faktury wystawione na dzień 
31.05.2000r.

-	

6.875	

6.875
	
Liczba osób		10	10	

Od dnia  1 czerwca 2000r. przekazano eksploatację sieci wodnokanalizacyjne i ściekowe dla WZUK Goleniów 

Czynności egzekucyjne:

-	 upomnienia wysłano dnia   11.09.2000r.      
-	ostateczne upomnienia wysłano dnia 06.05.2003r..                  
-	umorzenia –0  złotych (  0   osoby)

Informacja dodatkowe:

W porównaniu do 2001 roku zaległości zmalały o 175 złotych 
ZESTAWIENIE

zaległości z tytułu  czynszy  za lokale mieszkalne

za  2003 rok

Do 1 m – ca	
Od 1- 3 m-cy	
Od  3 – 6 m –cy	
0d 6 – 12 m-cy	
Od 1 roku – 2 lat	
Ponad 2 lata	
Zaległość ogółem
	
1	2	3	4	5	6	7	
                   1.078	1.864	3.347	8.358	24.968	67.584	107.199	
      
                  27	
16	
8	
8	
14	
25	
98	

Czynności egzekucyjne:

-	wezwania do zapłaty – 144  na kwotę 207.783  złotych ( w tym zaległość podstawowa - 168.525; odsetki 35.623; koszty upomnienia - 3.635)
-	skierowano pozwy do sądu o zapłatę w postępowaniu upominawczym –   -  na kwotę 0 złotych    
-	skierowano wnioski do Komornika Sądowego ( wznowienie egzekucji )  –    na kwotę 0   złotych
-	zawarto umowy na rozłożenie zaległości na raty – 33  na kwotę 56.085  złotych
-	umorzenia –  838,64 złotych (  3 osób)

Informacja dodatkowa:
W porównaniu do roku 2002 zaległości wzrosły o 35,8  % tj. o kwotę 38.377     zł.
Z dniem 01.01.2004r. została podpisana umowa o zarządzanie , utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy z „ ADMINISTRATOR” Zarządca Nieruchomości Hanna Janiec  z siedzibą w Łobzie.
Zgodnie z protokołem z dnia 16.02.2004r. Gmina przekazuje wierzytelności najemców wobec Gminy Wegorzyno celem prowadzenia dalszej egzekucji  przez „Zarządcę” na rzecz Gminy.
Kwota zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.12.2003 r. wynosi 139.720,79 złotych w tym:
1.zaległości  bieżące – 90.463,59 złotych 
w tym:   
-zaległości bieżące wymagalne – 73.056,70 złotych
-odsetki od zaległości bieżących – 16.129,94 złotych
-koszty upomnienia – 1.276,95 złotych

2.zaległości u komornika – 20.849,27 złotych
w tym:
- zaległości podstawowe – 9.326,32 złotych
- odsetki – 11.335,15 złotych
- koszty upomnienia – 187,80 złotych

3.Zaległości rozłożone na raty – 29.739,84 złotych
w tym:
- zaległość podstawowa – 24.815,72 złotych
- odsetki – 4.391,72 złotych
- koszty upomnienia – 532,40 złotych

4.Nadpłaty z tytułu czynszu – 1.331,91 złotych
  w tym:
- podstawowa – 1.331,91 złotych

Zgodnie z treścią zawartej umowy dochody z czynszy są dochodami Gminy.

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości  oraz wykonanych czynności egzekucyjnych do dochodów z majątku gminy
za  2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie
Dochodów	Należności 
/saldo początkowe + przypis – odpis/	
Wpłaty	
Nadpłaty	Zaległości

Ogółem          w tym
Kwota            wymagalne	

Ilość osób	
1	2	3	4	5		7	
1.	Spłata nieruchomości
	492.381	258.464	22
	  233.939               59.903	7	
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	30.826	27.508	47	      3.365                 3.365	12	
3.	Zmiana wieczystego w prawo własności	35.097	8.993	-	    26.104                 2.487	1	
4.	Dzierżawa mienia Zakładu Usług Komunalnych	1.995	1.596	-	         399                    399	1	
	Razem	560.299	296.561	69	263.807                   66.154	21	

Wykonane czynności egzekucyjne:
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- I    wezwania do zapłaty –   43 na kwotę –  5.827 złotych
- II  wezwania do zapłaty –   15  na kwotę – 3.659  złotych
2.	Sprzedaż nieruchomości na raty
- I   wezwania zapłaty – 1 na kwotę –   2.759  złotych
- II   wezwania do zapłaty –     0   na kwotę   0   złotych
–- nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny –  0     na kwotę- 0-   złotych
Informacja dodatkowa:
- odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12.2003r. – 55.569  złotych

INFORMACJA
o stanie nadpłat i zaległości z czynszów dzierżawnych
za 2003 rok
Lp.	Wyszczególnienie
Dochodów	Należności
/saldo początkowe + przypis – odpis/	

Wpłaty	

Umorzenie	

Nadpłaty	Zaległości

                    w tym
                    zaległ.
Kwota         wymag.	

ilość osób	
1	2	3	4	5	6	7                           8	9	
1.	Grunty pod działalność	126.038	109.063	-	-	      16.975      16.974 	9	
2.	Budynki pod działalność	22.239	2.190	-	3	      20.052      20.044	10	
3.	Ogródki	14.780	12.798	-	53	        2.035        2.035	24	
4.	Grunty pod garaż	5.817	5.600	-	-	           217           217	7	
5.	Dzierżawa gruntów rolnych	2.227	2.272	-	50	               5               5 	1	
6.	Najem garażu	927	911	-	10	             26               - 	4	
7.	Mienie komunalne	14.186	13.343	-	-	           843           843	1	
	Razem	186.214	146.177	-	116	       40.153     40.118	56	

Wykonane czynności egzekucyjne:
1.	czynsze za dzierżawę gruntów pod ogródki  :
-	I wezwanie do zapłaty –  33 na kwotę 4.103   złotych
-	II wezwanie ostateczne do zapłaty-  28  na kwotę  4.575 złotych
2.	czynsz za dzierżawę gruntów rolnych
-	wezwanie do zapłaty – 5 na kwotę 332  złotych
3.	czynsz za dzierżawę gruntów pod działalność
-	wezwanie do zapłaty – 5 na kwotę 7.905  złotych
-	wezwanie do zapłaty ostateczne –   18  na kwotę 22.912  złotych
4.	czynsz za dzierżawę gruntów pod garaż
-	wezwanie do zapłaty – 1 na kwotę 85  złotych
5.	czynsz mienia komunalnego
-    wezwanie do zapłaty –  2 na   kwotę 10.878  złotych
-     wezwanie ostateczne  - 1  na kwotę 1.108 złotych
6.	Budynki pod działalność
-	wezwanie do zapłaty  7 na kwotę  21.440 złotych
-	wezwanie ostateczne   4  na kwotę  31.527  złotych
-	umorzenie odsetek – 0 złotych 0
-	- „EKOL” zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej 7.497 + odsetki 886,30
-	- „ IPC” pozew do Sądu w postępowaniu upominawczym 16.914 + odsetki 

Informacja dodatkowa:
-	odsetki od zaległości wymagalnych na 31.12..2003r. –  8.333  złotych.

INFORMACJA

o stanie nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych

za 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Należności
/saldo początkowe + przypis – odpis/	
Wpłaty	
Nadpłaty	Zaległości

Ogółem
Kwota	

w tym            ilość
wymagalne    osób             
                        	
1	2	3	4	5	6                  	         7              8         	
1.
2.
3.
4.	Rolny osoby prawne
Nieruchomość osoby prawne
Leśny osoby prawne
Środki transportowe osoby prawne	232.406
1.385.113
77.832
6.902	193.877
978.551
77.687
6.605	11.264
2.408
-
-	49.793
408.970
145
297	       49.168           10
      397.793          17
            145             4
             297             1  	
	Razem osoby prawne	1.702.253	1.256.720	13.672	459.205       	     447.403            32	
1.
2.
3.
4.
5.	Rolny osoby fizyczne
Nieruchomość osoby fizyczne
Środki transportowe osob. fizyczne
Podatek od posiadania psa
Podatek leśny	778.299
884.051
143.077
4.436
5.235	423.474
567.445
132.217
3.790
3.396	4.198
6.727
154
61
36	359.023 
323.333
11.014
707
1.875	     347.631           174
     313.989           181
      11.014                8
            707             31
        1.875                5	
	Razem osoby fizyczne	1.815.098	1.130.322	11.176	695.952	    675.216           399	
	Ogółem fizyczne i prawne	3.517.351	2.387.042	24.848	1.155.157	1.122.619        431	

Informacja dodatkowa:
- naliczone  odsetki  od zaległości wymagalnych – 1.021.548  złotych

Czynności egzekucyjne:

1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
-	upomnienia –   317 na kwotę  73.779  złotych
-	tytuły wykonawcze – 174  na kwotę  38.409  złotych 
-	wnioski o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej –  12    na kwotę   26.391  złotych
-	wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu  sądowej klauzuli wykonalności –  0  na kwotę  0   złotych

2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne
-	upomnienia –   80  na kwotę  216.681 złotych
-	tytuły wykonawcze –  87 na kwotę   198.354   złotych
-	wnioski o nadanie  administracyjnemu tytułowi wykonawczemu  sądowej klauzuli wykonalności- 2  na kwotę 86.221  złotych
-        wnioski o wpis do ksiąg wieczystych  hipoteki przymus. – 2  na kwotę   41.316   złotych
3.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne
-	upomnienia – 23  na kwotę 18.496   złotych
-	tytuły wykonawcze –   20  na kwotę  16.809  złotych
-	wnioski o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu  sądowej klauzuli wykonalności-   2   na kwotę 5.683 złotych

Za  2003  rok wydano decyzje określające zaległość podatkową:
-	podatek od nieruchomości osoby prawne –  4    na kwotę  111.948   złotych odsetki za zwłokę    0  złotych
-	podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 32  na kwotę 30.762   złotych 
-	podatek od środków transportowych osoby prawne –   0  na kwotę 0  złotych

                           

          Egzekucja należności podatkowych wg stanu za  2003 rok

I.	Podatek Rolny – osoby prawne
1.	upomnienia -  11  na kwotę   17.883   złotych
2.	tytuły wykonawcze – 4  na kwotę  19.553 złotych

II.	Podatek leśny osoby prawne
1.	upomnienia –  0 na kwotę 0  złotych
2.	tytuły wykonawcze – 0 na kwotę 0   złotych      

III.        Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
1.	upomnienia – 537  na kwotę  263.911  złotych
2.	tytuły wykonawcze – 381  na kwotę 219.837  złotych
3.	hipoteki ustawowe –   0 na kwotę 0  złotych
4.	hipoteki przymusowe-  17   na kwotę    59.753  złotych
5.	wnioski o  wpis o nadanie administracyjnemu tytułowi wykonawczemu sądowej klauzuli wykonalności –  0  na kwotę 0 złotych

Za 2003 rok  wydano decyzje określające zaległość podatkową:
-	podatek rolny osoby prawne –  0  na kwotę 0  złotych

Za 2003  rok  wydano decyzje odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej:
- podatek rolny osoby prawne – 0 na kwotę  0  złotych

WYKONANIE  BUDŻETU  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH

/OŚWIATA/  za  2003 rok
                                                                                                                                                                                                  
                                                                  w złotych

 Szkoły Podstawowe – rozdział 80101 , Gimnazjum – rozdział 80110 , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146 ,
Przedszkola przy szkołach podstawowych – rozdział 80104 
( bez wydatków na inwestycje )

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
	% wykonanie
( 2 : 3 )	§ 4010 + 4040
wynagrodzenia	w tym pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
1/ SP Węgorzyno
2/ SP Runowo Pom.
3/ Gimnazjum
4/ Utrzymanie Hali
5/ Zespoły    
   Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	1.539.837
1.205.389
1.084.535
17.364
119.152	1.537.758
1.204.063
1.083.455
15.783
116.819	99,86
99,89
99,90
90,89
90,04
	975.511
791.128
725.998
6.864
85.287	205.342
165.109
149.776
1.426
16.007	356.905
247.826
207.681
7.493
15.525	
Ogółem	3.966.277	3.957.878	99,79	2.584.788	537.660	835.430	

1/ Finansowanie zadań oświatowych – 3.983.500 z tego:
-      subwencja przekazana na zadania oświatowe-  3.811.867 złotych
-	dofinansowanie z dochodów własnych gminy –   144.556 złotych
-	dotacje celowe – 27.077  złotych
2/ Zobowiązania na 31.12.2003r.
-	z tytułu usług i dostaw –  2.321  zł.
w tym: SP Węgorzyno- 1.754 zł.
             SP Runowo- 500 zł.
              Biuro Obsł. Szkół , Przedszkoli i Bibliotek w W-nie  –  67 zł.

45

Wykonanie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za   2003 rok
Przychody dz. 900 rozdz.90011
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2003	Wykonanie	
1	2	3	4	
058

          069
w tym:

075

         092	Grzywny i  inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org

Wpływy z różnych opłat
-Odpisy na rzecz GFOŚ i GW

Wpływy z różnych dochodów 

Pozostałe odsetki
-	odsetki od środków na r-ku bankowym
-	odsetki przekazane przez UM
	-

5.000
5.000

8.000

-
-

-	1

8.471
8.471

-

548
163
                      385	
	Inne zwiększenia	-	8.000	
	Razem	13.000	17.020	
	Stan środków obrot. na począt. Roku	68.573	68.573	
	Ogółem	81.573	85.593	

Wydatki
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003	Wykonanie	
1	2	3	4	
4300
w tym:

4210

6260	Zakup usług pozostałych
-	rozwiązywanie problemu bezdomnych psów
-	podniesienie bocianich gniazd
-	niwelacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy
-	czyszczenie rowu od jeziora Węgorzyno do P.Śmietańskiej
-	spłata zobowiązań
-	prowizja za prowadzenie rachunku bankowego
Zakup materiałów i wyposażenia
-	zakup słomy , folii
Dotacja z budżetu
1.Termomodernizacja budynków
-	ocieplenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie
2.Przyłączenie sieci wodociągowej w m. Runowo do sieci wodociągowej w m.Węgorzyno	10.000
3.000

1.000
4.000

2.000

1.000

32.072
15.000

17.072

	708
680

-
-

-

28

78

32.072
15.000

17.072

	Inne zmniejszenia	-30.072	38.501	
	Razem	13.000	71.359	
	Stan środków na koniec roku	68.573	14234	
	Ogółem	81.573	                  85.593	

Informacje  dodatkowe :
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 1.01.2003r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2003r.	
1.	Środki pieniężne 	30.072	6.234	
2.	Należności	38.501	8.000	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2003 (1-2)	68.573	14.234	

Opis dochodów budżetowych 
w złotych

Dział  -  010    Rolnictwo i łowiectwo  Plan 19.000 wykonanie  21.941        

symbol                                     wyszczególnienie                         plan                    wykonanie                                                            

01095  Pozostała działalność                                                     19.000      21.941
01095.069 Wpływy z różnych opłat                                                              6.000           9.085
Opłaty za świadectwa  miejsca pochodzenia zwierząt 

01095.075 Dochody z najmu , dzierżawy składników                                13.000       12.856
           majątkowych Skarbu  Państwa lub jednostek
           samorządu terytorialnego oraz innych 
           umów o podobnym charakterze
- wpływy za dzierżawę terenów pod obwody łowieckie 

Dział –    020   Leśnictwo                              Plan  -     wykonanie 2.464      

symbol                                      wyszczególnienie                             plan              wykonanie  

02095 Pozostała   działalność                                                       -              2.464                                                                    
02095.097 Wpływy z różnych dochodów                                                       -                 2.464
- sprzedaż pozyskanego drewna

Dział   -   600  Transport i łączność            Plan  - wykonani         3.040    
 
symbol                                      wyszczególnienie                                 plan           wykonanie                           
60016    Drogi publiczne gminne                                                -               3.040 
 60016.097 Wpływy z różnych dochodów                                                    -                   3.040
- refundacja z Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa
  wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na drogach za okres
  XI i XII 2002 roku

Dział   -   630  Turystyka                                   Plan -   wykonanie   50   
symbol                                      wyszczególnienie                                       plan    wykonanie                           

63095 Pozostała działalność                                                         -                 50                   
63095.097 Wpływy z różnych dochodów                                                       -                    50                     
- dochody ze sprzedaży przewodników rowerowych

Dział   -700 Gospodarka mieszkaniowa   Plan  954.318  wykonanie 922.450  

symbol                                      wyszczególnienie                           plan                 wykonanie                                       

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             436.084       421.826                                     
70005.047 Wpływy z opłaty za zarząd , użytkowanie i                          33.600            36.501  
           użytkowanie  wieczyste nieruchomości
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 27.508 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności –    8.993   zł.
    (osoba 1  nieodpłatnie a 4 odpłatnie)
informacje dodatkowe:
- zaległości na 31.12.2003r  wynoszą  5.852 zł. u 13 podatników w tym: 
  z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 12 podatników na kwotę 3.365 zł
  zamiana wieczystego w prawo własności 2.487 zł ( 1 osoba)
- nadpłata 47 zł.

70005.074 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw                             -                2.565
           majątkowych
1) Zgodnie z zawartą w dniu 03.12.1999 umową zbycia udziałów Gmina będąca właścicielem spółki z o.o „BUD DOM”  w Węgorzynie zbyła 247 udziałów tj.90 % do Spólki z o.o Mont-Stal” z siedzibą w Policach za cenę 288.000 zł.W 1999r uiszczono pierwsza ratę  w kwocie 8.000 zł, natomiast resztę ceny za zbyte udziały  rozłożona na 8 rocznych rat.  
W dniu 16.01 2002 r. zostało otwarte postępowanie układowe w Sądzie Rejonowym w Szczecinie i Gmina zgłosiła swoje wierzytelności w kwocie 396.070,96 zł / liczone na dzień 15.01.2002 / w tym 280.000za zbyte udziały oraz 119.070,96 oprocentowanie od niespłaconej kwoty.
W dniu 19.07.2002 pełnomocnik Z.G.i M   głosował za układem  firmy Mont-Stal w Policach. W wyniku układu Gmina ma otrzymać  kwotę 239.442,58 zł w 11 ratach co 6 m-cy,( po zatwierdzeniu układu) natomiast pozostała kwota zostanie umorzona po wypełnieniu układu przez Zgromadzenie wierzycieli.
Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy , ale na dzień 31.12.2003r. nie posiada prawomocnego postanowienia potwierdzającego układ Firmy „ MONT-STAL”.
W dniu 02 września 2003 r. wpłynęła I rata postępowania układowego w kwocie 2.394,43 złotych .

2) wpływ dywidendy za rok 2001  od 
„MONT-STAL” Sp.z.o.o – 171 złotych

70005.075  Dochody z najmu i dzierżawy składników                            104.434       120.873                                         
          majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
          samorządu  terytorialnego oraz innych   
           umów o podobnym  charakterze

Dochody z dzierżawy gruntów
-	pod działalność –  89.410   zł.
-	budynki pod działalność – 2.487  zł.
-	pod ogródki warzywne –   10.395   zł.
-	pod garaże –   4.575   zł.
-	na cele rolnicze – 2.272  zł.
-	najem garaży -   755  zł.
-	z dzierżawy mienia komunalnego –  12.953  zł.
-	 wynajmu hali sportowej- 3.000 zł.
Informacje dodatkowe:
 - zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2003r. wyniosły  - 40.118   zł.
    u 56  osób , a  nadpłaty 116 zł.

70005.077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia                                      296.000        258.464          
           prawa własności nieruchomości
W 2003 roku :
- sprzedano 12 lokali mieszkalnych w tym: 11  w mieście i  1 na wsi,
-w formie przetargu nieograniczonego zbyto: 2 nieruchomości niezabudowane w mieście i 2 nieruchomości niezabudowane na wsi.
-w drodze rokowań ustnych nieograniczonych zbyto 3 nieruchomości niezabudowane na wsi
Zaległości z tytułu spłat rat za sprzedane  nieruchomości na dzień 31.12.2003r. wynoszą
59.903 zł. ( 7 osób) , a nadpłaty 22 zł.

70005.092 Pozostałe odsetki                                                                          2.050           3.423                    
- Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za zwłokę  tj. opłat za wieczyste użytkowanie
  gruntów , dzierżawy i sprzedaży nieruchomości 

70095  Pozostała działalność wpływy z usług                       518.234     500.624                       
70095.075 Dochody z najmu i dzierżawy składników                            181.734        174.656                                                   
          majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
          samorządu  terytorialnego oraz innych   
           umów o podobnym  charakterze
- wpływy za lokale  mieszkalne- 106.250  zł.
- wpływy za wynajem lokali użytkowych  - 1.815 zł.
- wpływy z opłat z tzw. opłat zwrotnych  ( za wywóz nieczystości i
    dzierżawę pojemników , konserwacje i awarie części 
    wspólnych budynków ) oraz wodę i ścieki pobieranych wraz z 
   czynszem za lokale  -   65.632  zł.
 - wpływy z opłat zwrotnych ( opłata abonamentowa)- 959 zł. 

70095.083 Wpływy z usług                                                                            335.000    320.369
Sprzedaż ciepła –  320.369  zł.
Gmina sprzedaje ciepło dla:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Cisy” w Nowogardzie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie
- Przedsiębiorstwo Państwowe PKP w Szczecinie
- dla najemcy lokali komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych

70095.092 Pozostałe odsetki                                                                             1.500        5.433                     
Wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu:
- opłat za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych
- opłaty za centralne ogrzewanie.

70095.097 Wpływy z różnych dochodów                                                               -            166
- zwrot za wodę za 2002 rok – 166 zł.

Dział   - 710   Działalność usługowa       Plan 6.000 wykonanie 5.953                                      

symbol                                       wyszczególnienie                                   plan           wykonanie

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne                                         -         1.503
71013.097 Wpływy z różnych dochodów                                                              -          1.503             
- zwrot kosztów podziału geodezyjnego wykonanego w latach poprzednich 

71035 Cmentarze                                                                        6.000       4.450
71035.069 Wpływy z różnych opłat                                                             6.000          4.450
- opłaty cmentarne

Dział -750 Administracja publiczna Plan  121.920  wykonanie 134.045                                 

symbol                                       wyszczególnienie                              plan               wykonanie

75011 Urzędy wojewódzkie                                                   69.000       69.000
75011.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na               69.000          69.000
            realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja na zadania zlecone gminie ustawami 

75022  Rady Gmin i Miast                                                            -               328           
75022.097 Wpływy z różnych dochodów                                                       -                   328                     
- Sprzedaż czasopisma „ Węgorzyńskiej Gazety Samorządowej „ (za 2002r.) –  328  zł.

75023 Urzędy gmin i miast                                                         2.320    13.330
75023. 045 Wpływy z opłaty administracyjnej                                            2.000        4.394                       
             za czynności urzędowe
- za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej –  4.100  zł.
- opłaty od wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego –  294 zł.

75023. 083 Wpływy z usług                                                                             -            7.034                
- za specyfikację do przetargu – 7.034  zł.

75023.097 Wpływy z różnych dochodów                                                          320      1.902              
-	sprzedaż złomu –  1.643  zł.
-	prowizja od składek na ubezpieczenie zdrowotne –  16 zł.
-	sprzedaż płytek chodnikowych – 102  zł.
-	zwrot za sporządzanie spisów wyborców do Izb Rolniczych - 141 zł.

75095 Pozostała działalność                                                       50.600    51.387
75095.069 Wpływy z różnych opłat                                                                  -                400
- opłata za reklamę 

75095.097 Wpływy z różnych dochodów                                                          -                 387
- zwrot kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych

75095.270 Środki na dofinansowanie własnych zadań                                 50.600     50.600
           bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   
- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na utworzenie Gminnego
   Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
   „Pierwsza Praca”

Dział -751 Urzędy naczelnych organów władzy       Plan  17.111  wyk.   17.111     
                państwowej , kontroli i ochrony prawa 
            oraz sądownictwa
symbol                                        wyszczególnienie                                 plan             wykonanie

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej           1.080      1.080  
           kontroli i ochrony prawa
75101.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                        1.080       1.080
            realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie na prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików             3.260      3.260
           województw oraz referenda gminne, powiatowe i
            wojewódzkie
75109.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                       3.260        3.260   
            realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych 
  (wybory do rad gmin w dniu 18.01.2004r.)

75110 Referenda ogólnokrajowe i  konstytucyjne                 12.771       12.771
75110.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                  12.771          12.771
            realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
  referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na weryfikację Traktatu dotyczącego
  przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ( w dniach 7 i 8 czerwca 2003r.).

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,    Plan 3.333.982  wykon.  3.376.222      
            od osób fizycznych  i od innych
            jednostek nie posiadających 
            osobowości  prawnej

symbol                                        wyszczególnienie                                 plan             wykonanie
75601 Wpływy z podatku dochodowego                                 1.300           2.387    
             od osób fizycznych
75601.035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,          1.300           2.387
           opłacanych w formie karty podatkowej
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego    1.299.960      1.289.796
           oraz  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
            podatków i opłat  lokalnych od osób prawnych i 
            innych jednostek organizacyjnych

75615.031 Podatek od nieruchomości od osób prawnych                 998.712            978.552    
W 2003 roku podatek obliczony został na podstawie danych:
18.918.477 zł. wartości amortyzacji budowli 2 % 
21.649,76 m2 powierzchni mieszkalnej
9.876,64 m2 powierzchni związanej z działalnością gospod. ( miasto)
916.230,65 m 2 powierzchni związanej z działalnością gospod. ( wieś)
22,59 m 2 powierzchni na garaże
1.931,76 m 2 powierzchni pozostałych budynków
45.735,64 m 2 grunty związane z działalności gospodarczą (miasto)
309.842,83 m 2 grunty związane z działalności gospodarczą (wieś)
580.993,50 m 2 grunty pozostałe 
- m 2 grunty na cele rolnicze

W 2003 roku dla  1 podatnika został umorzony podatek na kwotę 17.048 zł oraz odroczono i rozłożono na raty podatek u 1 podatnika na kwotę  11.177 złotych. 
Na koniec 2003 roku wystąpiły zaległości w kwocie 397.793 zł. u   17 podatników , a nadpłaty
w  kwocie  - 2.408  zł.                                          

75615.032 Podatek rolny  od osób prawnych                                          185.445      193.877 
- ogólna powierzchnia opodatkowania    - 4.698  ha
- powierzchnia ha przeliczeniowych –    2.866   
- średnia cena skupu żyta za III kwartał 2002r. –   33,45   zł. za 1q Uchwała Rady Miejskiej – 27,58 x 2,5 q = 68,95 zł.
udzielone ulgi:
- z tytułu nabycia trwałego zagospodarowania gruntów  ( ulga ustawowa) –  0 zł.
- ulga ustawowa V i VI kl. 242,64 ha x 68,95 zł. = 16.730 zł.
- z tytułu odłogowania gruntów – 425 zł. ( 1 osoba)   
W 2003 roku umorzono podatek na kwotę   - 3.934 zł ( 1 osoba)
Na koniec roku w podatku wystąpiły zaległości w kwocie 49.168 zł. u   10  podatników.,
a nadpłaty wynoszą 11.264 zł.

75615.033 Podatek leśny  od osób prawnych                                           77.603         77.687
Podatkiem zostały objęte grunty o powierzchni   6.223  ha fizycznych w tym: 
352,81 ha liczymy stawką 50% - lasy ochronne
Podatek ten płaci  8  podatników , z których 4 posiada zaległości w kwocie 145 zł.,
Zwolnienia ustawowe lasów z podatku leśnego:
-	lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 –  73.149 zł. tj. 2.989,79 ha
-	wpisem do rejestru zabytków –  418 zł. tj. 17,09 ha

75615.034 Podatek od środków transportowych   osób prawnych          5.500           6.605        
Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 297 zł. u 1 podatnika

75615.049 Wpływy  z innych lokalnych opłat pobieranych przez              500              445  
           jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
           odrębnych ustaw
Opłata prolongacyjna  20 % stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rozłożenia na raty   lub odroczenia terminu płatności oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy, podatków i opłat lokalnych 

75615.050 Podatek  od czynności cywilnoprawnych                                   1.500         1.306
          od osób prawnych                                               
Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne:
Umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
Umowy pożyczki , poręczenia , darowizny, dożywocia ,
Umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności ,
Umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki i ustanowienie odpłatnego
użytkowania, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki

75615.091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                                30.700      31.324
           podatków i opłat
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należnych gminie podatków

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,     1.143.983   1.236.597                                     
           podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności        
           cywilnoprawnych  oraz podatków i opłat lokalnych od 
           osób fizycznych
75616.031 Podatek od nieruchomości  osoby fizyczne                           538.225       567.445   
W 2003 roku podatek został obliczony na podstawie danych:
123.069,04 m 2 powierzchni mieszkalnej
13.753,31 m 2 powierzchni związanej z działalnością gospodarczą ( miasto)
3.298,07 m 2 powierzchni związanej z działalnością gospodarczą  ( wieś)
4.656,05 m2 powierzchni na garaże
200.781,44 zł. wartości amortyzacji budowli 2 %
37.913,35 m 2 powierzchni pozostałych budynków
558.304,02 m2 grunty pozostałe
77.498,51 m2 grunty związane z działalnością gospodarczą ( miasto)
54.932,03 m2 grunty związane z działalnością gospodarczą (wieś)
Podatek od nieruchomości wymierzono dla  2.174  podatników , zaległości na koniec 2003 roku
wystąpiły u 181   podatników na kwotę  313.989 zł. , nadpłaty w kwocie  6.728  zł.
W 2003r. umorzono podatek na 8.981,00 zł. ( u 63 podatników) oraz odroczono i rozłożono na raty 4.448 zł. 
(46 podatników) 

75616.032 Podatek rolny   fizyczne                                                           398.817    423.474
- ogółem powierzchni gruntów do opodatkowania –  7.796  ha przeliczeniowych 
- powierzchni ha przeliczeniowych –  6.239 po ulgach ( nabycia, odłogowania i ustawowych V i VI klasy) 
  W 2003 roku podatek rolny wymierzono dla  1.781  podatników .
Zaległości w tym podatku wystąpiły u   174 podatników na kwotą  347.631 zł, nadpłata  4.198 zł.

Ulgi i umorzenia:
- umorzono kwotę   22.355  zł. dla  41 podatników , a odroczono  rozłożono na raty na kwotę 51.774 zł .dla 21 podatników 
- udzielono ulgi  ustawowe z tytułu nabycia i trwałego zagospodarowania gruntów
   na kwotę  53.410 zł. dla  62  podatników
- udzielono ulgi z tytułu odłogowania gruntów na kwotę  1.564  zł dla 6  podatników.
- ulga ( ustawowa)  żołnierska  - 0    na kwotę  0    zł.
- ulga ( ustawowa) inwestycyjna 2 podatników na kwotę 324 zł.
- ulga ustawowa V i VI klasy – 27.270 zł. dla 322 podatników 

75616.033 Podatek leśny   (opłata leśna) osób fizycznych                          4.441          3.396
W 2003 roku podatek  leśny naliczono od  215  ha fizycznych ( przed ulgami)
Zaległości z tytułu tej opłaty wyniosły  1.875 zł ( 5 podatników),  a nadpłaty  36 zł. 
W 2003 roku podatek leśny umorzono na kwotę 103 zł. dla 10  podatników

75616.034 Podatek od środków transportowych                                     130.000       132.217                                
Środki transportowe zarejestrowane przez właścicieli zameldowanych bądź 
posiadających siedzibę na terenie naszej gminy .
Zaległości na 31.12.2003  roku wynoszą  11.014  zł. u  8  podatników, nadpłata 154
W 2003 roku umorzono  podatek od środków transportowych na kwotę 1.470 zł. ( 2 osoby)

75616.036 Podatek od spadków i darowizn                                                   8.500       30.027                                              
Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

75616.037  Podatek od posiadania psów                                                          2.000       3.790 
Podatek pobierany jest na terenie miasta Węgorzyno oraz od niektórych 
podatników  na terenie wsi .
Zaległość na 31.12.2003r. wynosi  707 zł. ( 31  posiadaczy)  , nadpłata  61  zł.

75616.043 Wpływy z opłaty targowej                                                                2.000      2.884                                       
Targowiskiem są wszelkie miejsca , w których prowadzony jest handel. Z opłaty
targowej zostali zwolnienie rolnicy sprzedający produkty  rolne wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym na terenie Gminy Węgorzyno.
W 2003 roku  umorzono kwotę 260  zł. (  1 osoba)

75616.049 Wpływy  z innych lokalnych opłat pobieranych przez                   1.000        674
            jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
            odrębnych ustaw
Opłata prolongacyjna  20 % stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu rozłożenia na raty   lub odroczenia terminu płatności oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód gminy, podatków i opłat lokalnych .

75616.050  Podatek od czynności cywilnoprawnych                                      34.000   43.465                                     
Opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne:
Umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
Umowy pożyczki , poręczenia , darowizny, dożywocia ,
Umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności ,
Umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki i ustanowienie odpłatnego
użytkowania, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

75616.091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                                 25.000    29.225                     
           podatków i opłat
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należnych gminie podatków.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody              92.000    91.519
            jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
            ustaw                                                                    
75618.041 Wpływy z opłaty skarbowej                                                          25.000     25.179                          
- przez PKO Drawsko –  19.632  zł.
- Urzędy Gminy i Miasta –  4.507 zł.
   (Od weksli , za wydawanie decyzji itp.) 
- przez US Drawsko – 1.040 zł.

75618.048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu               67.000       65.127
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

75618.091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                                        -          1.213                             
           podatków i opłat
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat rozdz.75618

75619 Wpływy z różnych rozliczeń                                             68.000   71.903
75619.046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                 68.000     71.903                                                
Opłata naliczana na podstawie informacji składanej przez podmiot gospodarczy
prowadzący wydobycie w wysokości    6  %  od wartości wydobytej kopaliny.
. W dochodach z opłaty zaliczono IV ratę 2002 roku w kwocie 23.178 złotych. 
   Wpłata za IV kwartał 2003 roku nastąpi w 2004 roku w kwocie 23.036 złotych

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących                 728.739    684.020           
           dochód budżetu państwa
75621.001 Podatek dochody od osób fizycznych                                       720.739     669.500                              
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przysługujących 
gminie za 2003 rok.

75621.002 Podatek dochody od osób prawnych                                           8.000        14.520    
( 5 % udział gminy)
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowe.

Dział  - 758   Różne rozliczenia      Plan 4.427.865 wykonanie  4.423.731    
                               
symbol                        wyszczególnienie                                                    plan        wykonanie

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla              3.811.867      3.811.867              
           jednostek samorządu terytorialnego
75801.292 Subwencje ogólne z budżetu państwa                           3.811.867          3.811.867                                                  
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów .

75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin      261.740     261.740    
75802.292 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                  261.740       261.740                                
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów.

75805 Część rekompensująca subwencji                            346.258      346.258
            ogólnej dla gmin                 
75805.292. A. Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie    222.505      222.505                                  
           kwoty rekompensującej dochody utracone w związku
           z częściową likwidacją podatku od środków transportowych
Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów.

75805.292.B. Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie    123.753      123.753                          
            kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i
            zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym
Subwencje z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym i podatku rolnym.
W 2003 roku udzielono  -  123.753  zł
z tego: podatek leśny –    70.921 zł
           podatek rolny –   52.832  zł.

75814  Różne rozliczenia finansowe                                           8.000     3.866
75814.035 Podatek od działalności gospod. osób opłacane                             -               -75         
            w formie karty podatkowej
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Drawsko Pom..

75814.036 Podatek od spadków i darowizn                                                 -               -4.639             
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Drawsko Pom.

75814.050 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                          -                -2
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Drawsko Pom.

75814.091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                                    -             - 823                      
           podatków i opłat
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Drawsko Pom.

 75814. 092    Pozostałe odsetki                                                                         8.000     9.405              
- Odsetki od lokat terminowych  -6.360 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.045    zł. 

Dział  -  801 Oświata i wychowanie    Plan 33.112  wykonanie   41.035                            

symbol                        wyszczególnienie                                               plan              wykonanie 
80101 Szkoły podstawowe                                                       12.595       20.141   
80101.069 Wpływy z różnych opłat                                                               -                      80                     
- opłaty za legitymacje szkolne

80101.075 Dochody z najmu i dzierżawy składników                                2.150           4.440   
           majątkowych  Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
           terytorialne  oraz innych umów o podobnym charakterze
- Dochody z dzierżawy pomieszczeń szkolnych

80101.083 Wpływy z usług                                                                               3.885         4.353                                             
- czynsz wynajem pomieszczeń 

80101.092 Pozostałe odsetki                                                                                -                718
 odsetki od środków na rachunkach bankowych 

80101.097 Wpływy z różnych dochodów                                                             -           3.990     
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z 2002 roku
na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa budynku oświatowego” – 3.990 zl.

80101.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                       6.560        6.560
           realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na zakup wyprawek szkolnych

80110 Gimnazja                                                                                  -            196
80110.092 Pozostałe odsetki                                                                                -               196                                                                                 
- odsetki od środków na rachunku bankowym

 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                    -         108           
80113.075 Dochody z najmu i dzierżawy składników                                          -           108              
           majątkowych  Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
           terytorialne  oraz innych umów o podobnym charakterze
- dzierżawa autobusu

80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne                                  -          73    
           szkół
80114.092 Pozostałe odsetki                                                                                      -           73
- odsetki od środków na rachunku bankowym

80195 Pozostała działalność                                                          20.517  20.517
80195.203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                            20.517     20.517
            na realizację własnych zadań bieżących gmin
- dotacja na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
   emerytów i rencistów- 20.361 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie- w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji
  kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia
  postępowania klasyfikacyjnego związanego z awansem zawodowym- nauczycieli – 156 zł

Dział   - 853  Opieka Społeczna          Plan 925.069   wykonanie 921.335                                       

symbol                                    wyszczególnienie                                         plan        wykonanie

85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane          20.000       15.645
           za osoby   pobierające  niektóre świadczenia z
            pomocy społeczne
85313.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                    20.000       15.645
           realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                    540.733    540.733
            na ubezpieczenia społeczne                                                                      
85314.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                540.733      540.733
           realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę
zasiłków z pomocy społecznej 

85315 Dodatki mieszkaniowe                                               102.548     102.548
85315.203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu                                 102.548         102.548
         państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

+Gmina zgodnie ze złożonym Wojewodzie Zachodniopomorskiemu  rozliczeniem dotacji celowej
na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2003 roku miała prawo do dotacji w wysokości 114.929 zł. , a otrzymała kwotę 102.548  zł.
Niedobór dotacji obliczono na kwotę  12.381  zł. co stanowi  10,77 % przysługującej dotacji .
Wypłaty dodatków na tę  kwotę  Gmina  zmuszona była dokonać z własnych środków budżetowych 
uszczuplając jednocześnie środki na inne zadania.

85316 Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze        42.061    41.876 
85316.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                 42.061       41.876
            realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na zadanie zlecone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

85319 Ośrodki pomocy społecznej                                       134.400     134.665

85319.092 Pozostałe odsetki                                                                             -                 259
- odsetki od środków na rachunku bankowym 

85319.097 Wpływy z różnych dochodów                                                          -                    7    
-	prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne-  7

85319.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na               119.400       119.399
           realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 

85319.626 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                    15.000      15.000
                  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
                   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska na realizację zadania inwestycyjnego    
  pn ”Termomodernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej „

85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                 1.500     2.109             
           usługi opiekuńcze
85328.083 Wpływy z usług                                                                             1.500        2.109                      
Wpływy od ludności za   świadczone usługi opiekuńcze .

85378  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                          9.067      8.999
85378.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      9.067       8.999
           realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla
   rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r. 

85395 Pozostała działalność                                                    74.760      74.760
85395.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                  5.760            5.760
           realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - dotacja na zadania zlecone na  wyprawki szkolne                                              
85395.203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu                                   69.000            69.000  
         państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- dotacja na dożywianie uczniów

Dział  - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   
                                                                   Plan 81.426 wykonanie 71.715              

symbol                                    wyszczególnienie                                     plan            wykonanie

85404 Przedszkola                                                                      79.681     69.970
85404.083 Wpływy z usług                                                                            79.681        69.826                                   
- opłaty rodziców za wyżywienie i przygotowanie posiłków

85404.092 Pozostałe odsetki                                                                                -                144            
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

85495 Pozostała działalność                                                         1.745       1.745
85495.203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu                                          1.745          1.745 
         państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- dotacja na odpisy na zakł. fundusz świadczeń  nauczycieli emerytów i rencistów

Dział   - 900 Gospodarka komunalna i   Plan   110.877 wykonanie 112.503  
              ochrona środowiska
                                                                                                   
symbol                                 wyszczególnienie                                      plan            wykonanie 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      80.000     79.253

90015.201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                     80.000      79.253
            realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja  celowa na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych dla których gmina nie jest
  zarządcą.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków                  -                  854
           z opłat produktowych                                 
90020.040 Wpływy z opłaty produktowej                                                                -                   854

90095 Pozostała działalność                                                       30.877    32.396                                     
90095.075 Dochody z najmu i dzierżawy składników                                    -               1.308  
          majątkowych  Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
           terytorialne  oraz innych umów o podobnym charakterze
- dochody z najmu dzierżawy pozostałego majątku komunalnego
  ( butli gazowych)
- zaległość z tytułu dzierżawy na 31.12.2003r. – 399 ( 1 osoba)

90095.092 Pozostałe odsetki                                                                                -                 24
- odsetki od nieterminowych wpłat

90095.097 Wpływy z różnych dochodów                                                     13.805        13.981
- nie zwrócone zabezpieczenie należytego  wykonania przedmiotu umowy – 13.805 zł.
  (inwestycja pn. ” Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki”)
- wpływy z opłaty za wodę – 176 zł

90095.270 Środki na dofinansowanie własnych zadań                                       -                11
           bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                                             
- zwrot środki na częściowe dofinansowanie projektu” Inauguracja i modernizacja ścieżki
   edukacyjnej – przyrodniczej w Węgorzynie” przez Euroregion Pomerania w Szczecinie-  11 zł.

90095.626 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      17.072     17.072 
                  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
                   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
   zadania inwestycyjnego pn. „ Przyłączenie sieci wodociągowej w m. Runowo do sieci 
  wodociągowej w m. Wegorzyno” – 17.072 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Plan  750    wykonanie  805 
                    narodowego
symbol                                 wyszczególnienie                                      plan            wykonanie

92116 Biblioteki                                                                          -                   55                          
92116.092 Pozostałe odsetki                                                                        -                       55
- odsetki od środków na rachunku bankowym

92195 Pozostała działalność                                          750          750
92195.270 Środki na dofinansowanie własnych zadań                              750               750
           bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   
- środki na dofinansowanie imprezy lokalnej „Lato z Wegorzem” – 600 zł.
  ( BS W-no 500 , Jan Demko-100 ) 
- środki na dofinansowanie „ Festynu  trzeźwości „ – 150 zł. (BS W-no) 

Ogółem dochody     plan 10.031.430 wykonanie  10.054.400   tj. 100,23 %

Opis wydatków budżetowych        

w złotych
Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan  89.002 wykonanie 82.468                                      

symbol                                          wyszczególnienie                             plan              wykonanie

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        52.828         49.788     
01010.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                            317                  315
- zakup materiałów do wykonywania prac remontowych na terenie Gminy 
  przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 

01010.4300 Zakup usług pozostałych                                                              70                 70
- usługa transportowa – przewóz materiałów 
   
01010.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    25.193          22.193
- wydatki inwestycyjne na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej Lesięcin- Gardno” – 11.216 zł. 
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.” Budowa wodociągu Runowo- Kraśnik”- 10.977 zł.

01010.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    27.248       27.210
- zakup zbiorników filtracyjnych- hydrofornia Kąkolewice- 16.348 zł.
- zakup zbiornika filtracyjnego – hydrofornia w Podlipcach – 5.015 zł.
- zakup aspiratorów ,pompy oraz odpowietrznika – hydrofornia Kąkolewice i Winniki- 5.847 zł.

01030 Izby rolnicze                                                                     15.135     13.213
01030.2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w                                 14.960        13.038
            wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku
            rolnego
-	odpisy w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej

01030.4300 Zakup usług pozostałych                                                             175               175
- dowóz rolników na Wybory Izb Rolniczych
( spłata zobowiązania za 2002 rok)

01095 Pozostała działalność                                                       21.039     19.467
01095.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      592             592
-	ekwiwalent za odzież pracowników robót publicznych

01095.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      3.562        3.561
-wynagrodzenie zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych przy pracach
 melioracyjnych 

01095.4100  Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                    5.438       5.438                           
Prowizja dla sołtysów za sprzedaż świadectw pochodzenia zwierząt –  5.438   zł.

01095.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                               614           614
17,23 % od § 4010

01095.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                             1.042       1.041
2,45 % od kwoty 42.500 zł.

01095.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                 2.658       2.650    
- zakup materiałów ( kręgi, pokrywy betonowe, drenarskie itp.) do prac
  melioracyjnych wykonywanych przez pracowników zatrudnionych
  na robotach publicznych – 1.298 zł.   
- zakup kolczyków identyfikacyjnych dla zwierząt- 480 zł.
- zakup odzieży roboczej i narzędzi ( łopat, szpadli itp. ) dla pracowników zatrudnionych
   w ramach  robót publicznych przy pracach  melioracyjnych – 872 zł.

01095.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                             455            455           
-	badania okresowe pracowników

01095.4300 Zakup usług pozostałych                                                               3.972       2.410            
-wycinka drzew ( 4 sztuki) – 1.220 zł.
- wykonanie orki pasów przeciwpożarowych na gruntach gminnych obręb
  Dłusko i Połchowo  - 1.000 zł.
- przewóz materiałów ( kręgów betonowych do Brzeźniaka i Mieszewa) – 190 zł.      

01095.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               2.706         2.706 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych 
   w ramach robót publicznych
                                            
Dział – 600    Transport i łączność        Plan  90.655 wykonanie  76.770                                    
symbol                                        wyszczególnienie                                plan              wykonanie

60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                        13.200      13.200
60013.4270 Zakup usług remontowych                                                       13.200        13.200
 - remont chodnika w zakresie ułożenia nowej nawierzchni chodnika i zjazdów
   z płytek betonowych wraz z wymianą krawężników na odcinku 0,111 km przy
   drodze wojewódzkiej w Węgorzynie ul. Jagielońska  i ul. Grunwaldzka

60016  Drogi publiczne gminne                                                 77.455     63.570
60016.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     1.604        1.603
- ekwiwalent za odzież pracowników robót publicznych 

60016.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     15.951     12.472
- wynagrodzenie  zatrudnionych pracowników w ramach programu „ Aktywacja zawodowa byłych   
 pracowników PGR- Umowa z AWRSP ( 2 pracowników ) 
  oraz w ramach programu „Prace melioracyjne i porządkowe”

60016.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                            5.875        3.825
60016.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                            1.920       1.919

60016.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  3.514     2.761                  
- zakup płytek chodnikowych – 2.513 zł.
- zakup rękawic, grabi i wody dla zatrudnionych pracowników do wykonywania prac 
   na terenie gminy- 248 zł.

60016.4270 Zakup usług remontowych                                                          26.090    18.622                    
- remont nawierzchni dróg gminnych w Wegorzynie  2.140 zł.
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych brukowych w  m. Chwarstno  
   Runowo, Wegorzyno- ul.Słowackiego – 1.469 zł.
- remont nawierzchni dróg gruntowych w m. Mieszewo i Gościsław – 14.042 zł.
- wykonanie zasieków na mieszankę solno- piaskową- 971 zł.
  ( drogi gminne w m. Dłusko, Winniki, Runowo i Lesięcin)

60016.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                              576            570
-	badania lekarskie pracowników

60016.4300 Zakup usług pozostałych                                                            13.977      13.850                         
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 11.291   zł.
- transport kruszywa ze Storkowo na drogi dojazdowe do Przytoni i Mieszewa- 1.134 zł.
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 1.252  zł.
- dowóz piasku na drogę gminną w m. Węgorzyno ul. Pionierów – 173 zł.

60016.4430 Różne opłaty i składki                                                                    894            894                          
- ubezpieczenia ulic i chodników 

60016.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                   5.128        5.128          socjalnych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w 
  ramach robót publicznych

60016.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           1.926       1.926
- Wydatki inwestycyjne na zadanie pn „ Modernizacja drogi gminnnej w Ginawie”.

Dział -  630  Turystyka                        Plan   7.700 wykonanie  7.630                                 

symbol                                  wyszczególnienie                                   plan              wykonanie

63095  Pozostała działalność                                                          7.700     7.630             
Wydatki na promocję gminy:
63095.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                     44            44                                
- zakup materiałów ( taśma, kwiaty itp.) do urządzenia stoiska promującego
  Gminę Węgorzyno w czasie uroczystego zakończenia ogólnopolskiego
   Cyklu Szkoleniowego dla Samorządowców – 44 zł.

63095.4300 Zakup usług pozostałych                                                                7.656     7.586                 
- Zobowiązania 2002r- 207  zł.
- abonament za utrzymanie strony internetowej  promującą Gminę Węgorzyno -   2.489 zł.
- wydatki na utrzymanie DOMEN do obsługi serwisu internetowego – 427 zł.
- wykonanie namiotu w barwach żółto- niebieskich ( tzw. Altany- Róży)
  do prezentacji Gminy Wegorzyno podczas imprez  – 1.372 zł.
- wykonanie 10 sztuk koszulek z nadrukiem „ Gmina Wegorzyno” z przeznaczeniem do
   reprezentacji i promocji Gminy  – 226 zł.
- wykonanie usługi fotograficznej polegającej na wykonaniu zdjęć lotniczych w oprawie albumowej
  Gminy Węgorzyno – fotografie będą wykorzystane w materiałach promujących Gminę Wegorzyno- 1.057 zł.
- zamieszczenie informacji o Urzędzie Miejskim Węgorzyno w Wydawnictwie „ Panorama Firm” – 756 zł.
- za wykonanie i wywołanie zdjęć dot. promocji gminy – 52 zł.
  ( zakończenie Ogólnopolskiego Szkolenia dla Samorządowców)
- wynagrodzenie tłumacza podczas delegacji Gminy Wegorzyno w Gminie Lubbenow oraz przedstwicieli
 Gminy Lubbenow w Gminie Wegorzyno – 1.000 zł.

Dział  -700 Gospodarka mieszkaniowa Plan  799.122  wykonanie  765.429           
symbol                                   wyszczególnienie                                  plan                wykonanie

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                83.503        81.055               
70005.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              300                  96 
- zakup drewna  na ogrodzenie w celu zabezpieczenia obiektu pałacowego w Kąkolewicach- 43 zł.
- zakup materiałów ( gwoździe, kłódki itp.) do zabezpieczenia pałacu w Kąkolewivcach – 53 zł.

70005.4300 Zakup usług pozostałych                                                          25.001        23.109                       
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  -  5.666  zł.
-  opłata za zakładanie ksiąg wieczystych  –   810  zł.
- ogłoszenie prasowe-  1.959  zł.
- opłaty notarialne –   2.512 zł.
- czynsz za dzierżawę gruntu do parkowania autobusu GIMBUS – 1.500 zł.
- czynsz za dzierżawę pomieszczeń na Gminne Centrum Informacji- 10.029 zł.
- czynsz za dzierżawę działki Nr 62 w Mieszewie na przystanek autobusowy – 360 zł.
- wykonanie tablic ostrzegawczych zabezpieczających obiekt pałacowy w Kąkloewicach – 273 zł.

70005.4430 Różne opłaty i składki                                                                   400               48
- opłaty sadowe –   48  zł.

70005.4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                           298           298
            samorządu terytorialnego
- podatek leśny – 298 zł.

70005.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  57.504        57.504
- zakup działek na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa Gimnazjum w Węgorzynie”

70095 Pozostała działalność- ogółem                                     715.619    684.374
70095.A.Pozostała działalność ( ciepłownictwo)                                   351.402       331.067
70095.A.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie                                             200                36
                zaliczone do wynagrodzeń                   
- mleko palacza  kotłowni przy ul. Kopernika –  36  zł.

70095.A.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                              6.720            5.600
-	wynagrodzenia palacza zatrudnionego w kotłowni przy ulicy Kopernika-  5.600 zł.

70095.A.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         544               505   
8,5 % przewidywanego wykonania za 2002r.

70095.A 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                    1.299           1.052 
 17,23 % od § 401 i § 404                                                                            
 
70095.A.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                        178             150
2,45 % od § 4010 i § 4040

70095.A.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      173.845      166.429                   
-zakup opału do ogrzewania budynku przy ulicy Kopernika –  13.178   zł.
- zakup opału do ogrzewania budynku na Osiedlu 40 lecia  -   124.453   zł.
- spłata zobowiązania za 2002 rok- 28.758 zł..
-  łopata węglowa   kotłownia Kopernika  - 40   zł.

70095.A.4260 Zakup energii                                                                        13.700        13.325
- zakup wody do kotłowni –Kotłownia Oś.40-lecia –  12.935  zł.
- zakup wody do kotłowni Kopernika 11 Węgorzyno –   12   zł.
- zakup energii elektrycznej Kopernika 11 Węgorzyno-   378 zł.

70095.A.4270 Zakup usług remontowych                                                   6.100           5.623
- wymiana grzejników co. w lokalu ul. Kopernika 11 – 1.600   zł. 
-  naprawa i legalizacja liczników ciepła w kotłowni ul.  Oś.40 lecia  –  4.023    zł.

70095.A.4300 Zakup usług  pozostałych                                                   145.717     136.400
1.Kotłownia ul. Kopernika-   1.557    zł.    
-  usługi kominiarskie  –  610  zł.
- wywóz nieczystości  -   110   zł.
-  opłaty za emisję pyłów do atmosfery  –   837   zł.
2.Kotłownia Osiedle 40Lecia- 129.949  zł.
- wynagrodzenie za obsługę kotłowni   -  112.880   zł.
   - spłata zobowiązań za 2002 rok za obsł. kotłowni- 6.000  zł.
- usługi kominiarskie   - 749  zł
- wywóz nieczystości – 1.187  zł.
- opłaty za emisję pyłów do atmosfery – 9.133   zł.
3.Kotłownia  Runowska 14 Węgorzyno- 4.894    zł.
- spłata zobowiązań z 2002r. –  1.017   zł.
- zakup ciepła – 3.877  zł. 

70095.A.4430 Różne opłaty i składki                                                           1.282               291    
  - dozór techniczny kotłownia Osiedle 40 lecia – 291    zł.

70095.A.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            356             196          

70095.4580 Pozostałe odsetki                                                                        1.461          1.460
- odsetki od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kotłownia Osiedle 40 Lecia  2000 rok

70095.B Pozostała działalność                                                 259.157   248.705
             (Administracja domami mieszkalnymi)
Wydatki na administrowanie lokalami mieszkalnymi obejmują:

70095.B.4260 Zakup energii                                                                         74.480      68.733
-energia w częściach wspólnych komunalnych budynków mieszkalnych –   3.670  zł.
-opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych –   65.063  zł.

70095.B.4300 Zakup usług pozostałych                                                        72.783    69.835
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dzierżawa pojemników-   45.151 zł.
   - spłata zobowiązań z 2002 roku  wywóz nieczystości-  3.924 zł.
- utrzymanie czystości przy posesjach komunalnych–  952 zł.
  - spłata zobowiązań z 2002 roku  utrzymanie czystości- 204 zł.
- usługi kominiarskie-   14.503 zł.
   - spłata zobowiązań z 2002 roku  usługi kominiarskie -   3.654  zł.
- wykaszanie wokół budynków ADM   -  1.325  zł.
-  ogłoszenia prasowe – 122 zł.

70095.B.4430 Różne opłaty i składki                                                          15.676        14.959       
- ubezpieczenia budynków komunalnych –  1.282   zł.
-koszty opłat za co i cw  w budynku w Sielsku–    34   zł.
- koszty zarządu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy w
   budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Węgorzynie – 13.643 zł.

70095.B.4610 Koszty postępowania sądowego                                                800           694                                      
- koszty egzekucyjne komornicze – 46  zł.
- spłata zobowiązań z 2002r. – 648 zł.

70095.B 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    95.418    94.484                           
Wydatki na finansowanie inwestycji na zadanie p.n. 
-  „Adaptacja budynku po zlikwid. szkole w  Kąkolewicach  na budynek mieszkalny  „ – 66.946  zł.
- „Adaptacja pomieszczeń po byłym kinie na mieszkania” w Węgorzynie- 27.538  zł

70095.C Pozostała działalność ( Remonty budynków )        105.060    104.602
70095.C 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         1.000             644                          
-zakup materiałów do remontu budynków komunalnych                

70095.C.4270 Zakup usług remontowych                                               103.328      103.226
70095.C 4270 Zakup usług remontowych                                             
                ( remonty główne  budynków ) – 59.063 zł.      
- remonty pieców w lokalach komunalnych  ( 12 szt)- 23.963 zł.
- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych ( łazienka)
  w budynku mieszklanym ul. Łąkowa 2 oraz docieplenie ścian- 35.100 zl.
                                                 
70095.C 4270 Zakup usług remontowych  - 44.163 zł.                                
( remonty drobne budynków )-                    
- spłata zobowiązań z 2002 r. – 2.948 zł.
- środki niewygasające ( rem. drobne) – 6.300 zł.
- udrożnienie zamarzniętej kanalizacji ul. Drawska 8, Szkolna 2 i Sielsko - 800 zł.
- remont biegu schodowego przy ul. Runowksiej 27 – 726 zł.
- czyszczenie i remonty kanalizacji ul. Runowskka , Podgórna , Drawska – 1.357 zł.
- rozdzielanie lokalu mieszkalnego ul. Runowksa 16- 490 zł.
- wykonanie przyłącza wodociągowego i inwentaryzacja przyłącza budynek mieszk. Trzebawie 12 – 2.535 zł.
- roboty blacharsko- dekarskie budynek Wiewiecko 24- 3.065 zł.
- przemurowanie pękniętej ściany w lokalu mieszk. ul. Kościuszki 31/3 – 263 zł.
- przyłącze energetyczne do budynku mieszkalnego Dłusko 19- 1.214 zł.
- naprawa pompy głębinowej w Wiewiecku- 1.064 zł.
- roboty blacharsko- dekarskie budynku mieszk. ul. Runowska 26 – 5.485 zł.
- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych – 8.200 zł.
- roboty ogólnobudowlane w budynkach ADM- remonty drobne: ul. Runowska 16; Drawska 8;
  Drawska 4; Ks.F.Sosnowskiego 5 ( budynki gospod.) – 2.640 zl.
- docieplenie ścian i stropów oraz pokrycia dachowego papą ul. Drawska 13/3 – 4.570 zł.
- udrożnienie  kanalizacji sanitarnej ul. Runowska 18 i Drawska 8- 647 zl.
- naprawa dachu i wymiana drzwi zewnętrznych ul. Mickiewicza 8/2 – 1.491 zł.
- usunięcie awarii elektrycznej ul. Runowska 14/2 i Mickiewicza 1 – 368 zł.

70095.C.4430 Różne opłaty i składki                                                              732          732
- opłaty przyłączeniowe instalacji elektrycznej do lokalu mieszkalnego w Mieszewie 44 A/I/6 oraz w Węgorzynie ul. Kopernika 11- 732 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa        Plan 122.134 wykonanie 115.151                                 

symbol                                          wyszczególnienie                            plan              wykonanie

71003 Biura Planowania Przestrzennego                                 3.976              33                 
71003.4300 Zakup usług pozostałych                                                          3.976                 33                                                    
- ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie 
    przestrzennego m.Wegorzyno 

71013 Prac geodezyjne i kartograficzne                                 17.898       14.866
71013.4300 Zakup usług pozostałych                                                        17.898          14.866
- opisy i  mapy –    3.017  zł.
- dokumentacja geodezyjna- 491 zł.
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 11.358 zł.

71035 Cmentarze                                                                   100.260     100.252
71035.4300 Zakup usług pozostałych                                                        47.598         47.598
- utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych w Węgorzynie , Cieszynie, 
  Runowie , Mieszewie i Sielsku – 43.800 zł.
- spłata zobowiązań z 2002 r. – 3.798 zł.

71035.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       52.662      52.654
- wydatki inwestycyjne na zadanie „ Budowa przyłącza wodociągowego 
do kaplicy przycmentarnej” – 52.654 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna  Plan  1.439.484  wykonanie  1.416.981                             

symbol                                           wyszczególnienie                            plan               wykonanie

75011 Urzędy wojewódzkie                                                      76.124      75.346                        
Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł:
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego –69.000  zł.
-  dofinansowanie z budżetu gminy – 6.346  zł.
Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego , dowody
osobiste , ewidencje działalności gospodarczej , sprawy wojskowe i obrony
cywilnej.  Zatrudnienie – 2 etaty

75011.A.Urzędy wojewódzkie ( zadania własne)                        7.124      6.346       
75011.A.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                                100              74  
               do wynagrodzeń
- materiały bhp dla pracowników

75011.A.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           1.219         1.209                  
- zakup druków –   454 zł.
. zakup i prenumerata prasy fachowej – 136 zł.
- zakup toneru do drukarek- 256 zł.
- zakup wiązanek kwiatów dla 12 par z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie- 240 zł.
- zakup art. spożywczych na poczęstunek par obchodzących 50 lat pożycia  małżeńskiego- 60 zł.
- pozostałe-  63 zł. ( gniazdka do komputera) w tum zobowiązanie z 2002r.- 15 zł.

75011.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                 30             30
- badania lekarskie pracowników

75011.A. 4300 Zakup usług pozostałych                                                          5.088       4.580                                     
- usługi pocztowe –  2.113     zł.
- zmiany w oprogramowaniu do wydawania dowodów osobistych ( zmiana UGiM na Urząd Miejski) – 610 zł.
- nadzór informatyczny- 370 zł.
- rozmowy telefoniczne- 597 zł.
- szkolenia pracowników – 880 zł.
- pozostałe- 10 zł.

75011.4410 Podróże służbowe krajowe                                                               687          453
- delegacje służbowe krajowe

75011.B. Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone )                    69.000    69.000
75011.B.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                51.618      51.618
- wynagrodzenie osobowe 2 zatrudnionych pracowników

75011.B.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        3.464         3.464
- 8,5 % przewidywanego  wykonania za 2002 rok

75011.B.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      9.145          9.145

75011.B.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                       1.300         1.300

75011.B.4300 Zakup usług pozostałych                                                          2.120         2.120 
-	usługi pocztowe-     2.120  zł.

75011.B. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            1.353       1.353

75022 Rady Gmin  i Miast                                                          70.735    70.444       
Wydatki obejmują  diety dla radnych , członków komisji i sołtysów ,
zakupy materiałów , koszty podróży służbowych radnych , szkolenia radnych

75022.3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 46.770      46.755                      
- dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej –   11.520  zł.
-diety radnych –    11.696  zł.
- diety sołtysów –   6.504  zł.
- diety komisji Społeczno – Oświatowej –    6.200  zł.
- diety komisji Budżetowo – Gospodarczej – 4.960  zł.
- diety komisji Rewizyjnej –  4.040  zł.
- diety spoza Rady –   280  zł   
- zobowiązanie z 2002r . – 1.555 zł.( dieta PRM)

75022.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                             6.970       6.778                     
- wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miejskiej –    1.470   zł.
-prenumerata czasopism „ Wspólnota „–    312   zł.
- artykuły biurowe –  1.318  zł.
- zakup artykułów na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie ,
   oraz komisji –   1.985   zł.
- zakup wiązanek kwiatów – 138 zł.
-  zakup skanera i programu do rozpoznawania tekstu do Biura Rady – 1.371 zł.
- zakup  baterii do dyktafonu do nagrywania i odsłuchiwania sesji – 65 zł.
- pozostałe – 119 zł. ( stroiki świąteczne, kalkulator ( 69 zł.) itp.

75022.4300 Zakup usług pozostałych                                                             15.135    15.134                        
-  szkolenia radnych, i członków komisji –     900  zł.
-usługi ksero –  9.932  zł.
- usługi pocztowe –  532  zł.
- ogłoszenia prasowe w GW – 1.966 zł.
- przewóz radnych po terenie gminy w dniu 11.10.2003r. – 167 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.563  zł.
- pozostałe- ( wykonanie pieczątek itp.) – 74 zł.

75022.4410 Podróże służbowe krajowe                                                            1.830    1.747                     
- koszty podróży służbowych radnych , Przewodniczącego Rady Miejskiej 
  oraz członków komisji  -    1.747  zł.

75022.4610 Koszty postępowania sądowego                                                          30         30
- opłata za znaki skarbowe za wyrejestrowanie WGS

75023 Urzędy gmin i miast                                                1.157.122    1.140.503
75023.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie                                              1.330             1.323
            zaliczone do wynagrodzeń                   
- ekwiwalent za odzież ochronną – 82 zł.
- mleko palacza - 90 zł.
- materiały bhp dla pracowników –  993   zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej –   158  zł.

75023.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             632.796         632.726                                          
Zatrudnienie: 
                    - na 24,5   etatach  25 pracowników z tego:
                       pracownicy administracji – 22,5  etatu  23  pracowników
                       pracownicy obsługi  -   2 etaty   2 pracowników
 w tym zobowiązanie za 2002 rok – 11.302 zł.

75023.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        46.474          46.474                                                      
8,5 %   wykonania funduszu płac za 2002 rok

75023.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                    113.397      112.433             
 ( § 4010 + § 4040) x 17,23 %

75023.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                       16.588        16.341                    
( § 4010 + § 4040) x 2,45 % 

75023.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           73.400        69.288                    
- zakup art. biurowych, atramentu, toneru do drukarek i ksera, 
  druków i środków czystości-   12.857  zł.
- opał –  20.615   zł.
- prenumerata czasopism, literatury fachowej  oraz zakup poradników  - 10.905   zł.
- zakup 8 szt. licencji programu komputerowego i nośnika do drukarki – 13.830 zł. 
- zakup sztywnego łącza do internetu – 1.200 zł.
- zakup programu antywirusowy- 2.155 zł.
- zakup wyposażenia – 3.799 zł. ( odkurzacza, kalkulatora , gaśnic, regału itp.)
- zakup wiązanek okolicznościowych –   130 zł.
- zakup części wymiennych do komputerów- 1.670 zł. 
- pozostałe ( mysz, kabel,  taśma do archiwowania, materiały do napraw drobnych w Urzędzie itp.) – 2.127  zł.

75023.4260 Zakup energii                                                                                  7.880      7.671
- zakup energii elektrycznej –  6.399 zł.
- woda- 1.272 zł.

75023.4270 Zakup  usług remontowych                                                          14.963   14.129
- remonty i okresowa konserwacja ksera, systemu alarmowego, centrali telefonicznej,
   komputerów , drukarek oraz maszyn do liczenia i pisania – 7.550 zł.
- remont sieci wodociągowej budynku urzędu – 358 zł.
- remont instalacji odgromowej w budynku urzędu- 6.221 zł.

75023.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                585          505         
- badania lekarskie pracowników – 505 zł.

75023.4300 Zakup usług pozostałych                                                         156.487     147.527
- rozmowy telefoniczne – 29.415 zł. ( w tym zobowiązanie z 2002r. – 16 zł.)
- konserwacja i remont gaśnic- 134 zł.
 – usługi informatyczne w tym LEX - program prawniczy –  6.981  zł.
- opłaty pocztowe + poczta elektroniczna  - 32.863  zł. ( w tym zobowiązanie za 2002r. – 4.342 zł.)     
- usługi kominiarskie –   75   zł.
- usługi radiofoniczne  - 465   zł.
- szkolenia pracowników – 13.388  zł.
- opłaty za emisje pyłów do atmosfery –  762  zł.
- wykonanie badań instalacji elektrycznej w budynku urzędu- 800 zł.
- usługi introligatorskie( oprawa Dz. i MP)  – 1.448 zł.
- obsługa prawna – 40.474 zł. ( w tym zobowiązanie za 2002r.- 4.985 zł.)
- wynagrodzenie w fromie umowy zlecenia za prowadzenie ewidencji księgowej PKZP- 1.720 zł.
- wydatki na zwrot poniesionych kosztów zakupu specyfikacji przez oferentów w 
  związku z unieważnieniem przetargu na „Rozbudowę budynku oświatowego mieszczącego
  SP Węgorzyno i Gimnazjum „ – 5.284 zł.
- wykonanie pieczęci i pieczątek w związku ze zmianą nazwy Urzędu- 1.833 zł.
- zakup usługi  Centrex ( środki niewygasające – 5.000 zł.)
- wywóz nieczystości- 648 zł.
-  ogłoszenia prasowe – 212 zł.
- wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz opłata- 1.220 zł.
- usługa – dostęp do interentu całego Urzędu- 856 zł.
- wykonanie zdjęć lotniczych – 1.383 zł.
- usługa telekomunikacyjna- – 146 zł.
- pozostałe ( wykonanie pieczątek, wizytówek, pranie firan itp. )- 2.420 zł.

75023.4410 Podróże służbowe krajowe                                                        29.500       28.372
- ryczałt za używanie przez pracowników własnych pojazdów do 
  celów służbowych ( Burmistrza  Gminy i Zastępcy) – 5.630  zł.( w tym zobowiązanie za 2002r.-429 zł.)
- wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników –  2.362 zł.
- przejazdy Burmistrza i Z- cy Burmistrza –   12.319  zł.
- wydatki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (pracownicy) –  8.061   zł.

75023.4430 Różne opłaty i składki                                                                  671              671                ubezpieczenie : budynku administracyjnego i  sprzętu komputerowego.
75023.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                18.831      18.831
            socjalnych                            
75023.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek                          44.220       44.212  
            budżetowych 
- wydatki inwestycyjne : komputeryzacja gminy
w tym 11.500 zł.- środki niewygasające

75045 Komisje poborowe                                                                 45             44                     
75045.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                   30               29
 - zakup druków
                                                                           
75045.4300 Zakup usług pozostałych                                                                   15             15
- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75047 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych                     26.559    25.466
                należności budżetowych

75047.4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                  17.019     16.570
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych

75047.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                            2.300       1.888
- składki ZUS od § 4100

75047.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                1.155        1.011
- zakup druków podatkowych 

75047.4300 Zakup usług pozostałych                                                              6.085        5.997
- opłaty i prowizje bankowe od podatków i opłat lokalnych

75095 Pozostała działalność                                                    108.899    105.178       
75095.2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                        4.000          4.000            
            dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
             jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 23 w Węgorzynie
   na zakup testów do glukozy i testów na cholesterol oraz zakup testów na trójglicerydy- 1.000 zł.
   ( w 2004 r. dotacja w całości zostanie zwrócona- została wykorzystana niezgodnie z zawartą umową)
- dotacja celowa dla Związek Emerytów  Rencistów  i Inwalidów Koło Terenowe
   w Węgorzynie z przeznaczeniem na imprezy kulturalne i spotkania organizowane
   przez koło –    2.000 zł.
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Znicz” na zakup  sprzętu sportowego- 1.000 zł.

75095.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         450           375
- wynagrodzenie zatrudnionego palacza w Gminny Centrum Informacji 

75095.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 78             65 
17,23 % od § 4010

75095.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                 11               9
2,45 % od § 4110

75095.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              17.548      16.780
a/ wydatki za zakupy reprezentacyjne Burmistrza Węgorzyna – 2.348  zł.
c/ wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji – 14.432 zł.
  ( fax, telefon, biurka, krzesła, stoliki, art. biurowe, gaśnice, toner, opał itp.)

75095.4260 Zakup energii                                                                                76                  76
- energia w Gminnym Centrum Informacji 

75095.4300 Zakup usług pozostałych                                                          35.563        33.736                       
a/ opłaty i prowizje bankowe – 4.820  zł.
b/ opłaty za egzekucję podatków i opłat lokalnych – 18.582 zł 
c/ przewóz mieszkańców gminy na wybory sołtysów – 159 zł.
   ( Dłusko, Chwarstno, Brzeźniak, Trzebawie i Wegorzynko)
d/ przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie –   1.195 zł.
e/ opłaty sądowe –  2.673  zł.
f/ wydatki Gminnego Centrum Informacji w Węgorzynie – 6.307 zł.
- ogłoszenia prasowe- 92 zł.
- zakup neonu reklamowego i tabliczek informacyjnych – 2.250 zł.
- zakup telefonu- 114 zł.
- zakup żaluzji i oprawa plakatów- 851 zł.
- szkolenia obsługi Centrum – 3.000 zł.

75095.4410 Podróże służbowe krajowe                                                               90             90                              
- wydatki na zwrot kosztów podróży dla sołtysów.

 75095.4430 Różne opłaty i składki                                                              15..549      15.485                
- roczna składka dla Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego
   „ Pomerania „  - 4.384   zł.
- roczna składka dla Szczecińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego  w Szczecinie – 1.000  zł.
- roczna składka dla Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego w siedzibą w
  UGiM Węgorzynie – 4.157 zł.
- opłata wpisowa i składka za III i IV kwartał 2003r. dla Celowego Związku 
   Gmin R- XXI Nowogard – 4.827zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w 
    Gminnym Centrum Informacji w Węgorzynie – 1.117 zł.

75095.4610 Koszty postępowania sądowego                                                  2.100        1.128
- koszty postępowania sądowego

75095.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   33.434       33.434
- wydatki na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Informacji w Wegorzynie
  ( zakup komputerów 7 szt., drukarki laserowej, zasilaczy 7 szt. oraz kopiarki).

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy
                    państwowej ,  kontroli i ochrony prawa 
                    oraz sądownictwa                                                
                                                                                       Plan  18.741  wykonanie  18.740           
symbol                                      wyszczególnienie                                    plan           wykonanie

75101 Urzędy naczelnych organów władzy                               1.080        1.080
           państwowej , kontroli i ochrony prawa / zad. zlecone/
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75101.4300 Zakup usług pozostałych                                                             1.080        1.080
- nadzór informatyczny na programem „ Ewidencja Ludności’ – 1.080 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików           3.260      3.260
            województw oraz referenda gminne, powiatowe i
             wojewódzkie/ zadania zlecone/
75109.3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                2.107          2.107
- diety dla Gminnej Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających 
   do rady gmin w dniu 18.01.2004r.

75109.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    300         300
- art. biurowe

75109.4300 Zakup usług pozostałych                                                                  701         701
- usługi ksero i usługi telefoniczne

75109.4410 Podróże służbowe krajowe                                                               152         152
- delegacje

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                     12.771    12.771
           / zadania zlecone/

75110.3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   8.961         8.961
- diety członków komisji d/s referendów

75110.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              157            157
- składki ZUS od umowy zlecenia

75110.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                               22               22
- składki FP od umowy zlecenia

75110.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                               1.705         1.705
- zakup art. biurowych i wyposażenia ( termosy itp.) do lokali wyborczych

75110.4300 Zakup usług pozostałych                                                               1.430       1.430
- umowa zlecenie za sporządzanie spisów wyborców- 910 zł.
- usługi ksero- 224 zł.
- rozmowy telefoniczne- 296 zł.

75110.4410 Podróże służbowe krajowe                                                                496         496

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                        1.630    1.629
           / zadania własne/
75110.4300 Zakup usług pozostałych                                                                1.630     1.629 
- przewóz mieszkańców Gminy na referendum w dn. 07 i 08 czerwca 2003r.

Dział  -754 Bezpieczeństwo publiczne i                            Plan 151.745 wykonanie  138.193      
                ochrona  przeciwpożarowa                                             
symbol                                wyszczególnienie                                          plan           wykonanie

75404 Komendy wojewódzkie Policji                                      4.000          4.000 
75405.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                            4.000            4.000
- zakup materiałów budowlanych i przekazanie jako darowizny dla Komendy Wojewódzkiej
 Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowego w Węgorzynie na remont 
dachu budynku tego rewiru

75412 Ochotnicze  Straże Pożarne                                       147.745      134.193                   
Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w:
Węgorzynie , Sielsku , Runowie i  Zwierzynku .

75412.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                             17.208         17.208  
           do wynagrodzeń                 
- ekwiwalent za wyjazdy do pożarów i ćwiczenia –   14.748 zł.
- ekwiwalent za szkolenia ( ćwiczenia) oraz  nagrody – 2.460 zł.

75412.4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników                              14.622         14.622                         
- wynagrodzenia dla zatrudnionych w strażnicach kierowców samochodów 

75412.4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             892              891                                  
8,5 % wykonanego  funduszu wynagrodzeń za 2002 rok.

75412.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                           2.671         2.651                                                
( § 4010 + § 4040 ) x 17,23 %

75412.4120  Składki na Fundusz Pracy                                                             382            377                    
( § 4010 + § 4040) x 2,45 %

75412.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                               28.913     28.804                                                         
- zakup paliwa  dla samochodów –  11.851   zł.
- zakup części zamiennych do samochodów –  460 zł.
- zakup wyposażenia do strażnic ( zakup szpadli, łopat OSP Runowo (80 zł.), zakup
  2 kpl. mundurów, nożyce do drutu oraz baterii do ładowania OSP Węgorzyno ( 1.705 zł) – 1.785 zl.
- prenumerata czasopism- 96  zł.
- materiały do remontu OPS Sielsko - 48 zł.
- materiały na remont samochodu OSP Węgorzyno  - 137 zł.
- materiały na remont samochodu OSP Zwierzynek - 61  zł.
-zakup nożyc do OSP Węgorzyno do ratowonictwa drogowego- 5.000  zł.
- materiały na remont strażnicy OSP Runowo –   4.682 zł.
- zakup radiotelefonu OSP Runowo i Sielsko- 3.999 zł.
- pozostałe - 685 zł.( proszek do prania, art. żywnościowe na zawody itp.)

75412.4260 Zakup energii                                                                                8.410       8.406                                      
energia do oświetlania i ogrzewania strażnic
75412.4270 Zakup usług remontowych                                                            5.272    5.272                  
- usługi remontowe samochodów strażackich
  OSP Runowo- 50 zł.
  OSP Węgorzyno- 2.745 zł.
   OSP Zwierzynek- 2.477 zł.

75412.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                 450        450  
- badania lekarskie pracowników
 
75412.4300 Zakup usług pozostałych                                                             4.094       3.962                
- opłata za badania techniczne pojazdów –  1.048  zł.
- wywóz nieczystości- 156 zł.
- wykonanie blatów na stoły w OSP Runowo- 319 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne –   1.014  zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska –   175  zł.
- przewóz strażaków na zawody strażackie do Niemiec – 500 zł.
- usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości z Niemiec i strażaków 
  OSP Węgorzyno biorących udział w  zawodach strażackich w Łobzie w dniu 15.06.2003r.- 750 zł.

75412.4410 Podróże służbowe krajowe                                                                30             29                       

75412.4430 Różne opłaty i składki                                                                   2.082       2.081         
- opłaty za ubezpieczenie samochodów, drużyn strażackich i budynków- 2.009 zł.
- opłaty za  świadczenia kwalifikacyjne kierowców- 60 zł.
- znaki opłaty skarbowej – 12 zł.

75412.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych                1.434       1.434
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych strażaków 

75412.4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                           2.625      2.625
            samorządu terytorialnego
- podatek od środków transportowych

75412.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          40.437    27.158  
- wydatki na zadanie inwest.” Adaptacja świetlicy na remizę strażacką” w Zwierzynku 

75412.6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      17.223     17.223 
- wydatki na zakupy inwestycyjne do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wegorzynie

75412.6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje               1.000      1.000
                  i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
                  jednostkami samorządu terytorialnego 
- dotacja celowa dla Powiatu Łobez z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
  pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie

Dział –757 Obsługa długu publicznego        Plan 81.558 wykonanie  81.558                        

symbol                                        wyszczególnienie                                 plan           wykonanie

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów             81.558    81.558          
            i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego         81.558    81.558
75702.8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych                       81.558       81.558
            papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
  Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „ Rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę 
   Kanalizacji sanitarnej w Węgorzynie „ –   81.558   zł.

Dział – 801 Oświata i wychowanie       Plan 4.335.873  wykonanie  4.310.902                              

symbol                                 wyszczególnienie                                        plan          wykonanie

80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące )             2.634.893      2.632.260
Wydatki obejmują bieżące utrzymanie dwóch szkół realizujących zadania oświatowe
w Węgorzynie i Runowie ( łącznie z filią w Mieszewie i Sielsku).
Do wyżej wymienionych szkół uczęszcza  605 uczniów.

80101.2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące    21.548            21.548
            realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
             terytorialnego 
- przekazano dotację celową na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie
  porozumienia dla Gminy Dobra na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z 
  Miszewa i Zwierzynka z klas III przechodzących do klasy IV w Szkole Podstawowej
   w Dobrej za okres IX-XII 2002 – 11.506 zł. oraz za okres IX-XII 2003r.- 10.042 zł.

80101.3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                           127.903      127.844
           do wynagrodzeń                 
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli –   29.810  zł.
-  pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.500  zł.
-  mleko dla palaczy –   616 zł.
- materiały bhp dla pracowników – 4.603  zł.
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 90.315  zł.

80101.3240  Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                       6.560        6.560                                        
             / zadania zlecone/                          
- wyprawki szkolne

80101.3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                      49.800      49.793
            / zadania własne/                                          
- dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej  - 49.793  zł.

80101.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                           1.596.051    1.595.825                    
Wydatki obejmują wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi
- nauczyciele- 1.416.868 zł.
- obsługa- 178.957 zł.

80101.4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      102.323       102.181              
- 8,5 % przewidywanego wynagrodzenia za 2002 r.

80101.4110  Składki na ubezpieczenia  społeczne                                  312.355       312.244
17,99 % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o ,
 nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe +
dodatek wiejski
                                                              
80101.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          44.428      43.065                                      
2,45  % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o , 
nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe
+ dodatek wiejski

80101.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         146.122       145.717                                       
- opał   - 101.947   zł.
- materiały budowlane –  6.376 zł.
- materiały biurowe – 5.993  zł.
- środki czystości – 7.209   zł.
- wyposażenie – 7.193  zł.
- znaczki pocztowe – 609 zł.
- wydawnictwa prawnicze – 482  zł.
- druki –  130  zł.
- art. do drobnych napraw , remontów –  6.439  zł.
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia ( np. baterie, żarówki) – 4.616  zł.
- art. do zabezpieczenia i uzupełnienia instalacji elektrycznej- 1.627  zł.
    odgromowej , wodnej ,co , kanalizacji
- materiały do prac z uczniami –  1.632  zł.
- narzędzia do prac gospod.- 110 zł.
- art. na imprezy okolicznościowe, konkursy- 125 zł.
- pozostałe –   1.229 zł.

80101.4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek             15.500     15.498                      
- prasa – 1.079 zł.
- książki – 591 zł.
- pomoce naukowe , dydaktyczne – 13.828  zł.

80101.4260 Zakup energii                                                                                 18.150    18.149                             
- energia elektryczna – 15.007   zł.
- woda –  3.142  zł.

80101.4270 Zakup usług remontowych                                                          41.967    41.761
- remont i konserwacja pomieszczeń i budynków –  35.519  zł.
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu  - 6.242  zł.

80101.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               750          740
- badania lekarskie pracowników

80101.4300 Zakup usług pozostałych                                                            32.222      32.210                                  
- usługi ksero – 1.761  zł.
- usługi transportowe –  691  zł. 
- usługi pocztowe i telefoniczne –  7.585  zł.
- usługi kominiarskie –  5.048 zł.
- wywóz nieczystości – 4.512 zł.
- przewozy dzieci na zawody sportowe , konkursy –    844  zł.
- prowizje bankowe – 2.490 zł.
- opłaty R TV – 226  zł.
- szkolenie pracowników  – 600  zł.
- wykonanie opinii o stanie technicznym kotłowni c.o. w Szkole podstawowej w Węgorzynie – 366 zł.
- inne –  8.087 zł.

80101.4410  Podróże służbowe krajowe                                                           4.100      4.041                                         
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju –  1.629  zł.
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych  -   2.412  zł.

80101.4430  Różne opłaty i składki                                                                   4.410    4.380                                                    
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe – 4.380  zł.

80101.4440 Odpisy na zakładowy fundusz                                                  110.704   110.704
            świadczeń socjalnych                        

80101 Szkoły Podstawowe                                                     17.364       15.783
( wydatki na bieżące utrzymanie Hali Sportowej)                                   

80101.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie                                              668                161             
            zaliczone do wynagrodzeń                         
- ekwiwalent za odzież – 117 zł.
- materiały bhp dla pracownika – 44 zł.

80101.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  6.900          6.038                                                  
- zatrudnienie 1 etatu pracownika gospodarczego  zatrudnionego na hali

80101.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           830              826     
- 8,5 % przewidywanego wynagrodzenia za 2002 rok

80101.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       1.321         1.155
17,23 % od § 401 i § 4040                                                               

80101.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          275             271                         
2,45 % od § 4010 i § 4040

80101.4260 Zakup  energii                                                                                 290          288                   
- woda – 288  zł. ( za 2002 rok)

80101.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                30            30        
- badania lekarskie pracownika

80101.4300  Zakup usług pozostałych                                                           4.800       4.800                                        
- wynagrodzenie rehabilitanta – 4.800  zł.                                      

80101.4430  Różne opłaty i składki                                                                  1.538     1.538   
- ubezpieczenie hali 

80101.4440 Odpisy na zakładowy fundusz                                                            712       676
           świadczeń socjalnych                                

80104 Przedszkola   przy  szkołach   podstawowych                97.895    97.248
Wydatki obejmują prowadzenie wychowania przedszkolnego przy
Szkołach podstawowych na terenie gminy do którego uczęszcza 85 dzieci 
 
80104.3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                                  7.468      7.259 
           do wynagrodzeń                   
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 1.825 zł.
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 5.434 zł.

 80104.4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     64.903   64.898                  
- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli 

 80104.4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             3.738       3.735                                  
8,5 % wykonania wynagrodzeń za 2002 rok

80104.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       13.695    13.323
( § 3020 +  § 4010 + 4040 ) x 17,99 %
  
80104.4120   Składki na Fundusz Pracy                                                          1.877        1.819                           
( § 3020 +  § 4010 + 4040 ) x  2,45 %

 80104.4240  Zakup pomocy , naukowych ,dydaktycznych                           2.000       2.000      
             i książek                          
- pomoce naukowe i dydaktyczne

80104.4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                4.214       4.214

80110  Gimnazja                                                                  1.087.019  1.080.449            
Do Gimnazjum uczęszcza 315 uczniów.
80110.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                                52.300       52.300                              
            do wynagrodzeń
- ekwiwalent  za używanie własnej odzież roboczej i pranie tej odzieży –  1.220   zł.
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli- 10.087 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli –  1.820   zł.
- materiały bhp dla pracowników –  2.047 zł.
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 37.126 zł.

80110.3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                      5.300       5.300                        
- dofinansowanie posiłków w  stołówce szkolnej – 5.300 zł.

80110.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 678.084     678.084   
wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi
- nauczyciele- 623.916 zł.
- obsługa- 54.168 zł.
80110.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            47.922      47.914                      
8,5 % wykonania wynagrodzeń osobowych za 2002 rok

80110.4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                                        131.263   131.262             
17,99 % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o ,
 nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe +
dodatek wiejski

80110.4120  Składki na Fundusz Pracy                                                        18.516     18.514              
2,45  % od planowanych wynagrodzeń pomniejszonych o , 
nagrody jubileuszowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne + dodatki mieszkaniowe
+ dodatek wiejski

80110.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                               48.702    48.702                
- opał – 31.113  zł.
- materiały biurowe – 1.398 zł.
- środki czystości –  1.116  zł.
- znaczki pocztowe –  286  zł.
- druki –  39 zł.
- art. do drobnych napraw , remontów – 4.920  zł.
-  przedmioty do uzupełnienia wyposażenia ( np. baterie, żarówki) –  1.801  zł.
-  artykuły na imprezy okolicznościowe , konkursy – 415 zł.               zł.
- wyposażenie –  5.539  zł.
- pozostałe – 1.501  zł.
- wydawnictwa prawnicze -  574  zł.

80110.4240  Zakup pomocy , naukowych ,dydaktycznych                           3.000        2.993
           i książek                         
-  prasa –  169   zł.
- książki –  1.075  zł.
- pomoce naukowe , dydaktyczne  - 1.749  zł.

80110.4260  Zakup energii                                                                            16.916       16.077
- energia elektryczna –  11.222  zł.
- woda – 4.855 zł.

80110.4270 Zakup usług remontowych                                                           8.200       8.199                     
- remont pomieszczeń – 5.296  zł.
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu – 2.903 zł.

80110.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                  250        150     
- badania lekarskie pracowników

80110.4300 Zakup usług pozostałych                                                              13.181    13.061               
- usługi transportowe –  2.437 zł.
- usługi pocztowe i telefoniczne   –   4.547  zł.
- usługi kominiarskie –  1.243 zł.
- wywóz nieczystości -  1.164 zł.
- przewozy dzieci na zawody sportowe, konkursy –  668  zł.
- prowizje bankowe –   1.086  zł.
- usługi ksero –  206  zł.
- inne usługi –   1.710 zł.

80110.4410 Podróże służbowe krajowe                                                             5.500      5.499                    
- należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – 3.429  zł.
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych –  2.070  zł.

 80110.4430 Różne opłaty i składki                                                                    1.400      1.400                
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe                

80110.4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                46.485   46.485                 

80110.6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych                       10.000       4.509
- wydatki na realizację inwestycji pn. „ Budowa Gimnazjum w Wegorzynie”.

80113 Dowożenie uczniów do szkół                                        331.106    322.893
Wydatki obejmują wydatki na usługi transportowe dot. dowożenia
 uczniów do Szkół   Podstawowych i Gimnazjum.

80113.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                                       200         148         
             do wynagrodzeń
- materiały bhp dla pracowników –  148 zł.

80113.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       35.404   35.404                       
- zatrudnienie :   na 3,5  etatach 4 opiekunki  do sprawowania opieki na uczniami
   w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły

80113.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  2.604    2.562              
 8,5  %  wykonania wynagrodzeń za 2002 

80113.4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                                             6.183      6.143                    
( § 4010 + 4040 ) x 17,23 %

80113.4120 Składki na Fundusz                                                                             874        873                               
( § 4010 + 4040 ) x 2,45  %

80113.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                  30          30
- badania lekarskie pracownika

80113.4300 Zakup usług pozostałych                                                          279.535    271 457  
- usługi transportowe – dowóz uczniów do szkół – 246.572 zł.
- pozostałe – 484 zł.
- spłata zobowiązania z 2002 r. – 24.401 zł.

80113.4430 Różne opłaty i składki                                                                    2.662       2.662               
- ubezpieczenia autobusu szkolnego „GIMBUS”

80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  2.144      2.144
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników

80113.4500  Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek                        1.470        1.470
            samorządu terytorialnego    
- podatek od środków transportowych                      

80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół          119.152    116.819
Wydatki dotyczą Biura Obsługi Szkół, Przedszkoli i Bibliotek w Węgorzynie , 
które prowadzi obsługę finansowo – księgową 2 szkół , Gimnazjum , 
Biblioteki i Przedszkola.

80114.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                                      310           309             
            do wynagrodzeń                      
- materiały bhp dla pracowników –309 zł.

80114.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    79.563      79.550                 
Zatrudnienie 3 pracowników 3  etaty

80114.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              5.740        5.737                        
8,5 %  wykonania wynagrodzeń osobowych za 2002 rok

80114.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                          14.284      14.108                  
( § 4010 + 4040) x 17,99 %

80114.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                              1.957      1.899                
( § 4010 + § 4040) x 2,45 %

80114.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                8.190        8.189                 
- materiały biurowe –  3.193  zł.
- druki – 1.342 zł.
- wyposażenie – 2.847 zł.
- wydawnictwa prawnicze –  537 zł.
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia – 235 zł.
- środki czystości  –  35 zł.

80114.4260 Zakup energii                                                                                   650         312                               
- energia elektryczna – 272  zł.
- woda- 40 zł.

80114.4300 Zakup usług pozostałych                                                             4.690        4.443        
-  nadzór informatyczny nad komputerami –  2.416  zł.
-  opłaty pocztowe i telefoniczne- 183 zł.
- usługi ksero –  382 zł.
-  prowizje bankowe- 238 zł.
-  szkolenia pracowników- 515 zł.
- inne usługi – 709 zł.

80114.4410 Podróże służbowe krajowe                                                           1.230            72                           
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – 9  zł.
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych –  63 zł.

80114.4430 Różne opłaty i składki                                                                     400            62                            
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe –  62 zł.

80114.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   2.138     2.138                   

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        21.141   21.015

80146.3250 Stypendia różne                                                                               2.500     2.500
- Gimnazjum- 1.000 zł.
- SP Runowo- 1.500 zł.

80146.4300 Zakup usług pozostałych                                                             18.641     18.515
-	SP Węgorzyno-  7.500 zł.
-	SP Runowo-  4.500 zł.
-	Gimnazjum – 6.515 zł.

80195 Pozostała działalność                                                       27.303     24.435  

80195.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie  zaliczone                                 799              700        
            do wynagrodzeń                  
- nagrody pieniężne dla uczniów  za osiągnięcia
   w roku szkolnym 2002/2003 – 400 zł.
- wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej związanej z awansem
   zawodowym nauczycieli- 300 zł.

80195.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    4.000          1.914
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników w ramach Programu
  „Aktywizacja Obszarów Wiejskich”

80195.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                             712             330

80195.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                             101            100

80195.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  881           581
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolny  2002/2003- 581 zł.
80195.4280 Zakup usług  zdrowotnych                                                                60            60
- badania lekarskie

80195.4300 Zakup usług pozostałych                                                                  166         166
- ogłoszenie prasowe na konkurs dyrektora w SP w Węgorzynie i w SP Runowo 

80195.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                20.584   20.584 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział – 851 Ochrona zdrowia           Plan  80.850 wykonanie 69.392                                   

symbol                                       wyszczególnienie                                     plan          wykonanie

85154 Przeciwdziałanie  alkoholizmowi                               67.000         58.820             

85154.2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                    19.000         19.000      
           dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
            pozostałym jednostkom nie zaliczanym do  sektora 
            finansów publicznych
Dotacja celowa dla Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Szczecinie na dofinansowanie prowadzenia środowiskowego ogniska 
wychowawczego w Węgorzynie dla dzieci z grup ryzyka

85154.3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  6.300          6.078                 
- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach- 4.578 zł.
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1.500 zł.

85154.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     8.831         8.830              
- wynagrodzenie 1 pracownika na 0,5 etatu

85154.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   727         724                      
 8,5 %  wykonania wynagrodzeń osobowych za 2002 rok

85154.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                            2.450        2.450                       
17,23 % od § 4010 i § 4040

85154.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                              303            231                                  
2,45 % od § 4010 i § 4040

85154.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                 5.529       3.307                    
-  prenumerata czasopism –  338  zł.
-  art. biurowe –  22 zł.
- zakup czajnika do klubu Abstynenta „Lawa” w Wegorzynie- 54 zł.
- zakup plansz o tematyce profilaktycznej - 297 zł.
- zakup nagród dla uczestników mikroolimpiady „ Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka -100 zł.
- zakup nagród dla uczestników imprez sportowo- rekreacyjnych związanych z problemami 
     przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii-  1.390  zł.
- spłata zobowiązań z 2002 r. – 192 zł.
-  wydatki związane z imprezą „Festyn trzeźwości „ w dniu 31.08.2004r. w ramach
    promocji zdrowego stylu życia ( nagrody, naczynia jednorazowe) – 436 zł.
-  zakup piłek, gier, zabawek, wycinanek itp. do świetlicy środowiskowej w Sielsku  – 478 zł.

85154.4260 Zakup energii                                                                                   1.327      1.024
- energia –   1.024 zł.

85154.4300 Zakup usług pozostałych                                                          19.795       14.565        
-	orzeczenia biegłego lekarza – 1.350  zł.
-	dowóz dzieci z grup ryzyka na obóz w Łukęcinie -  767 zł.
-	szkolenia członków komisji –  1.409  zł.
-	rozmowy telefoniczne –  617  zł.
-	usługi ksero – 546 zł.
-	usługi pocztowe –   126  zł.
-	 przewóz dzieci z Runowa do Łobza na wystawę pn. „ Uzależnienie – programy i metody terapii”- 84 zł.
-	za przeprowadzenie wykładu dla nauczycieli na temat uzależnień- 140 zł.
-	wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych – 500 zł.
-	wynagrodzenie wypłacane w formie umowy zlecenia za prowadzenie punktu 
       wsparcia „Lawa”– 3.600 zł.
-	wynagrodzenie za prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka w Sielsku –  1.492 zł.
-	wynagrodzenie za udzielenie porad psychologicznych osobom uzależnionym
od alkoholu i ich rodzin  wraz z kosztami przejazdu–  2.784 zł.
-       za wykonanie spektakli profilaktyczno- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży -1.150 zł.

85154.4410 Podróże służbowe krajowe                                                              800           673                       
- zwrot kosztów podróży dla członków komisji i podopiecznych ( uzależnionych)
   oraz pracowników

85154.4430 Różne opłaty i składki                                                                    1.600       1.600                     
- opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza                           

85154.4440 Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych                    338         338          

85195  Pozostała działalność                                                        13.850    10.572      
85195.2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                        1.000         1.000
           dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  pozostałym 
         jednostkom nie zaliczanym do  sektora    finansów publicznych
-	dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Węgorzyno
na imprezy kulturalne i Spotkania Członków organizowanych przez koło

85195.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                   200             -

85195.4300 Zakup usług pozostałych                                                             12.650       9.572           
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ( 3 dzieci)- 1.350 zł.
- dofinansowanie turnusów  rehabilitacyjnych dla 6 dzieci niepełnosprawnych i
  ich opiekunów – 2.928 zł.
- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w Zakopanem  ( 4 dzieci) – 807 zł.
- przewóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego Domu Dziennego Pobytu w Łobzie- 3.891 zł.
- przewóz osoby niepełnosprawnej na badania – 562 zł.
- przewóz osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne z Łobza do Wegorzyna
  podczas trwania festynu trzeźwości- 34 zł.

Dział -853  Opieka Społeczna        Plan  1.410.819  wykonanie 1.394.734                                       

symbol                                     wyszczególnienie                                     plan           wykonanie

85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za        20.000    15.645
            osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
            społecznej / zadania zlecone/ 
85313.4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                         20.000    15.645
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
   świadczenia z pomocy społecznej

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                    717.373     717 234    
           na ubezpieczenia  społeczne 
zadania własne :                                                                       176.640     176.501

85314.A.3110 Świadczenia społeczne                                                     176.640         176.501              
Wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę zasiłków dla
 osób zgłaszających się o pomoc , których sytuacja materialna pogorszyła 
 się w wyniku wzrostu  kosztów utrzymania , bezrobocia lub wyniku patologii  społecznej.        
W zakresie zasiłków doraźnych i celowych wypłaca się zasiłki:                             
- zasiłki celowe – 126.319 zł.
- dożywianie dzieci –  46.964 zł.
-  zasiłki celowe specjalne- 3.020 zł.
- zakup odzieży, obuwia - 198 zł.

zadania zlecone :                                                                     540.733      540.733

85314.B.3110 Świadczenia społeczne                                                   499.525           499.525              
Świadczenia społeczne obejmują:                                                                        
- zasiłki stałe –   98.444  zł.
- zasiłki okresowe – 12.467 zł.
- bilety kredytowe-  1.141 zł.
- zasiłki macierzyńskie –   69.086  zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane – 26.433  zł.
- renty socjalne – 248.418 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze –  43.536  zł.

85314.B.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                41.208          41.208                                    
Składki na ubezpieczenia społeczne od dokonanych wypłat zasiłków dla
 osób pobierających pomoc społeczną 

85315 Dodatki mieszkaniowe                                              293.965       284.923            
85315.3110 Świadczenia społeczne                                                       293.965          284.923                                                                        
Zgodne z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych 
Gmina ma obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych
najemców w lokalach komunalnych , spółdzielczych i pozostałych .
Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały następującym użytkownikom ogółem –  284.923  zł.
w tym:
- mieszkań komunalnych –  71.633 zł.
- mieszkań spółdzielczych – 39.402 zł.
- innych – 173.888  zł.
Liczba  wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem –   2.163 zł.   
z tego:
- użytkownikom mieszkań komunalnych –  582 zł.
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 257 zł.
- innych   - 1.324 zł.

85316 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze      42.061     41.876               
          ( zadania zlecone)
85316.3110 Świadczenia społeczne                                                            42.061        41.876                                
Wydatki  obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych  i
pielęgnacyjnych osobom uprawnionym nie mających  zatrudnienia i nie
 pobierających świadczeń z zakładu ubezpieczenia społecznego
- zasiłki rodzinne –   893 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne –  40.983  zł.

85319  Ośrodki pomocy społecznej                                      253.593      251.297    
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej
należące do zadań własnych gminy  oraz zleconych z zakresu administracji  rządowej  
z tego też względu finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się z dwóch źródeł:
1/ z budżetu gminy – 131.898  zł.
2/ z dotacji celowych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego – 119.399 zł.
ze względu na dwa źródła finansowania planowane wydatki w rozdziale 85319 
z podziałem na zadania własne i zlecone  jest ze sobą ściśle związane.
Zatrudnienie ogółem 8 osób na 7,5 etatach
z tego:
- zadania własne  4 osoby na 3,5 etatach
- zadania zlecone 4 osoby na 4 etatach.
85319.A.Ośrodki pomocy społecznej ( zadania własne)                         134.193       131.898       
85319.A.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie  zaliczone                             512              511  
            do wynagrodzeń                        
- zakup artykułów bhp dla pracowników –  511 zł.

85319.A.4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                             61.441         61.440                                               
- wynagrodzenia 4  pracowników  na 3,5 etatach
      
85319.A.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       4.551           4.551                       
8,5 %  wykonania wynagrodzeń osobowych  za 2002 rok

85319.A.4110  Składki na ubezpieczenia  społeczne                                 11.960        11.927                                          
( § 4010 + § 4040)  x 17,88 %

85319.A.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                    1.640          1.624                                      
( § 4010 +  § 4040 ) x 2,45 % 

85319.A.4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                        6.335        6.105                                           
- prenumerata czasopism fachowych – 376 zł.
- artykuły biurowe – 1.991  zł.
- zakup znaczków –   1.205 zł.
- zakup wyposażenia – 2.297  zł.
- zakup druków –  62 zł
- pozostałe –  101 zł.
- środki czystości- 73 zł.

85319.A.4260  Zakup energii                                                                        2.250            2.250                                                           
- energia 

85319.A.4270 Zakup usług remontowych                                                     1.665          1.665
- remont ksera i wyposażenia- 1.420 zł.
- konserwacja oprogramowania i alarmu- 245 zł.

85319.4280.A. Zakup usług zdrowotnych                                                          90              90
- badania lekarskie pracowników

85319.A.4300 Zakup usług pozostałych                                                     10.433         10.346               
- konserwacja ksera i alarmu – 201 zł.
- usługi telekomunikacyjne –  1.156 zł.
- usługi transportowe  - 200 zł.
-  prowizje bankowe –  3.674  zł.
- szkolenie pracowników –  688  zł
- umowy zlecenia-  3.453 zł.
- usługi informatyczne- 974 zł.

85319.A.4410 Podróże służbowe krajowe                                                     2.140          2.094               
-  przejazdy prywatnymi samochodami do podopiecznych 
 ( wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników) –  2.094  zł.

85319.A.4430 Różne opłaty i składki                                                                    20             20
- ubezpieczenie mienia

85319.A.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych           2.494        2.366                 

85319.A.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    28.662     26.909
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania ”Termomodernizację 
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej” – 26.9909 zł

85319.B.Ośrodki pomocy społecznej ( zadania zlecone)       119.400   119.399           
 
85319.B.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie  zaliczone                               953             953
          do wynagrodzeń                              
- zakup materiałów bhp dla pracowników – 953 zł.

85319.B.4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                               70.034      70.034                      
wynagrodzenie zatrudnienia 4  pracowników na 4 etaty

85319.B.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         5.093        5.092                              
8,5 %  wykonania wynagrodzeń osobowych  za 2002 rok

85319.B.4110 Składki na ubezpieczenia  społeczne                                    13.666     13.666                             
17,88 % od § 4010 + § 4040

85319.B.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                       1.922        1.922  
 2,45% od § 4010 + § 4040 

85319.B.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                             8.973        8.973                  
- zakup wyposażenia biura – 4.314  zł.
- artykuły biurowe –  34 zł.
- zakup druków – 817 zł.
- zakup tonera – 219 zł.
- prenumerata czasopism  - 1.326 zł.
- zakup pozostałych materiałów- 521 zł.
- środki czystości- 127 zł.
- zakup znaczków- 1.615 zł.

85319.B.4260  Zakup energii                                                                            5.712        5.712                                
- zakup energii – 5.712 zł.  

85319.B.4270 Zakup usług remontowych                                                         800           800
- remont ksera i wyposażenia- 736 zł.
- konserwacja oprogramowania i alarmu- 64 zł.

85319.B.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                         120            120
- badania lekarskie pracowników .

85319.B.4300 Zakup usług pozostałych                                                          7.050         7.050
- usługi telekomunikacyjne – 1.642 zł.
- wywóz nieczystości – 47 zł.
-  prowizje bankowe –  3.442  zł.
- konserwacja ksera i systemu alarmowego – 271 zł.
- usługi informatyczne – 709 zł.
- usługi transportowe- 43  zł.
- umowy zlecenia- 300 zł.
- pozostałe –  106 zł.
- szkolenia pracowników – 490 zł.

85319.B.4410 Podróże służbowe krajowe                                                        2.150       2.150          
- przejazdy do podopiecznych prywatnymi samochodami do celów służbowych – 2.150 zł.                   

85319.B.4430 Różne opłaty i składki                                                                  389         389                        
- ubezpieczenie mienia

85319.B.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych               2.538    2.538               

85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /zad. zlecone/       9.067    8.999
85378.3110 Świadczenia społeczne                                                                   9.067      8.999
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

85395 Pozostała działalność ( zadania własne )                        69.000    69.000
85395.3110 Świadczenia społeczne                                                              69.000       69.000      
- dożywianie dzieci –  69.000  zł.

85395 Pozostała działalność / zadania zlecone/                          5.760     5.760  
85395.3110 Świadczenia społeczne                                                                  5.760       5.760
- wyprawki szkolne dla klasy pierwszej – program rządowy- 5.760 zł.

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  Plan 310.637 wykonanie  299.820                   

symbol                                     wyszczególnienie                                     plan           wykonanie
85404  Przedszkola                                                            306.592         295.815           
85404.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                           9.864              9.847        
           do wynagrodzeń                  
- dodatek  mieszkaniowy dla nauczycieli –  2.688 zł.
-  materiały bhp dla pracowników –  692 zł.
- dodatek wiejski dla nauczycieli –5.867  zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-  600 zł.

85404.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 155.797     154.535                      
Wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi

85404.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            10.830      10.830                          
8,5 %  wynagrodzenia na 2002 rok

85404.4110 Składki na ubezpieczenia  społeczne                                         33.237      32.110                      

85404.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                            4.555        4.181                          

85404.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              18.328      18.327                  
- zakup opału – 8.617 zł.
- zakup znaczków –  75 zł.
-  zakup przedmiotów do uzupełnienia wyposażenia – 431 zł.
- zakup środków czystości  -  1.971  zł.
-  prenumerata gazet prawnych  -  725 zł.
-  materiały do pracy z dziećmi –   1.046  zł.
- wyposażenie – 2.454  zł.
-  materiały biurowe –1.008  zł.
- druki- 6 zł.
- zakup art. do drobnych napraw, remontów –  1.116  zł.
- pozostałe - 688 zł.
- art. do uzupełniania-  190  zł.

85404.4220 Zakup środków żywności                                                        36.660         28.952                       

85404.4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek           4.000          4.000                    
- zakup pomocy dydaktycznych –   3.551 zł.
- zakup prasy –  449 zł.

85404.4260 Zakup energii                                                                                 8.025       7.829         
- energia – 5.924 zł.
- woda –1.905 zł.

85404.4270  Zakup usług remontowych                                                          4.000        3.999            
- remont i konserwacja pomieszczeń budynku –3.350 zł.
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu – 649  zł.

85404.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               300           280
- badania lekarskie pracowników

85404.4300 Zakup usług pozostałych                                                              5.800       5.752                
-  opłaty RTV –  342 zł. 
- opłaty pocztowe i telefoniczne – 1.581 zł.
- usługi kominiarskie – 1.536  zł.
- wywóz nieczystości -  617 zł.
- prowizje bankowe – 944 zł.
- szkolenie pracowników –  335 zł.
- pozostałe –  291  zł.
- usługi ksero –  106 zł.

85404.4410  Podróże służbowe krajowe                                                      1.335            1.312                              
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju –  1.312 zł.

85404.4430 Różne opłaty i składki                                                                   500              500                            
- ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe

85404.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            13.361        13.361          

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          2.300     2.260
85446.3250 Stypendia różne                                                                             2.300        2.260

 85495 Pozostała działalność                                                            1.745   1.745
85495.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  1.745     1.745 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów

Dział  - 900 Gospodarka komunalna i      Plan 542.234 wykonanie  517.704      
                       ochrona środowiska
symbol                                   wyszczególnienie                                      plan           wykonanie

90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                76.820      75.224
90003.A. Oczyszczanie miast i wsi                                           43.500      43.462            

90003.A. 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                          1.200           1.200
                 do wynagrodzeń
- nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną- 800 zł.
- nagrody za najładniejszy balkon i posesję- 400 zł.

90003.A.4260 Zakup energii                                                                          2.530          2.530
- zakup energii na przepompowniach w ul. Kościuszki w Węgorzynie 

90003.A.4300 Zakup usług pozostałych                                                       39.770       39.732                   
1.Oczyszczanie miast :  36.927 zł.                                                                                                         
1/ zamiatanie ulic , placów , chodników i utrzymanie chodników w okresie zimowym .
- utrzymanie czystości chodników 
- utrzymanie alejek w parkach 
       - utrzymanie zimowe chodników 
       - utrzymanie czystości ulic i placów
2/ zobowiązanie z 2002 roku – 2.805 zł.

90003.B.Oczyszczanie miast i wsi                                             33.320     31.762    
( utrzymanie czystości na terenach wiejskich    )                                                                  
Środki do dyspozycji Rad Sołeckich

90003.B.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                            6.855       6.780             
Zakup materiałów do wykonania prac estetyczno – porządkowych na terenie sołectw:
- zakup materiałów na naprawę przystanku autobusowego w Cieszynie- 794 zł.
- zakup materiałów do kosiarki ( w Przytoni) – 294 zł.
- zakup płyt, cementu , słupów ogrodzeniowych do ogrodzenia strażnicy Runowo- 2.170 zł.
- zakup materiałów budowlanych do remontu przystanku autobusowego w Przytoni i Rogówku- 564 zł.
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursie za najładniejsze
  obejście w Sołectwie Winniki- 444 zł.
- zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia boiska w Runowie Pom. – 2.198 zł.
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Połchowie – 316 zł.

90003.B.4300 Zakup usług pozostałych                                                         26.465      24.982        
a/ Prace porządkowe - 22.561 zł.
- sołectwo Wiewiecko- 2.912 zł.
- sołectwo Kraśnik- 1.222 zł.
- sołectwo Cieszyno – 704 zł.
- sołectwo Sielsko- 2.721 zł.
- sołectwo Zwierzynek- 1.427 zł.
- sołectwo Mieszewo- 3.021 zł.
- sołectwo Lesięcin- 3.006 zł.
- sołectwo Sarnikierz- 1.478 zł.
- sołectwo Winniki- 428 zł.
- sołectwo Mielno- 1.397 zł.
- sołectwo Chwarstno- 973 zł.
- sołectwo Trzebawie- 593 zł.
- sołectwo Połchowo- 2.679 zł.
b/ wykonanie prac estetyczno – porządkowych – 2.421 zł : 
- wykonanie naprawy  przystanku autobusowego w Cieszynie – 111 zł.
-  oczyszczanie dna plaży, jeziora w Przytoni- 1.700 zł.
-  wykonanie bramek do piłki nożnej dla sołectwa Brzeźniak- 610 zł.

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                        57.313     57.313           
90004.4300 Zakup usług pozostałych                                                              57.313    57.313              
1/ Zakres utrzymania zieleni obejmuje: 46.670 zł.
- utrzymanie zieleńców , żywopłotów 
-   utrzymanie zieleni na istniejących skarpach i poboczach
   oraz ich bieżąca pielęgnacja
-  wykonanie koniecznych nasadzeń drzewek i krzewów ozdobnych  
-  utrzymanie i bieżąca pielęgnacja skupisk krzewów oraz drzewostanu w parkach i przy ulicach
- utrzymanie  skalniaków 
- obsadzenie kwiatami istniejących  korytek i ich bieżąca pielęgnacja
- obsadzenie kwiatami istniejących waz i ich bieżąca pielęgnacja
- utrzymanie istniejącego kwiatostanu   (rabat róż, kwietniki)
2/ zobowiązanie z 2002 roku – 3.323 zł.
3/ środki niewygasające na zadanie pn „ Zagospodarowanie terenów zielonych w m. 
     Węgorzyno „ – 7.320 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    170.376   164.928    
zadania własne –                                                                         90.376      85.675                
90015.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                             11.916      11.848   
- zakup lamp ulicznych – 5.000 zł.
  ( Kraśnik, Kąkolewice, Osiedle 40- Lecia)
- zakup oświetlenia świątecznego do ozdobienia ulic w m. Węgorzyno- 4.332 zł.
- zakup lamp ulicznych wraz z osprzętem – oświetlenie ulicy i jezdni w ulicy Jagielońskiej – 529 zł.
- spłata zobowiązania z 2002r. – 1.987 zł.
90015.4260 Zakup energii                                                                              55.606       51.088
- energia na oświetlenie miasta – 19.509 zł.
- energia na oświetlenie wieś – 31.552 zł.
- opłaty zwrotne- 27 zł.

90015.4270 Zakup usług remontowych                                                       22.186        22.071        
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 17.379 zł.
- spłata zobowiązania za 2002r. – 3.408 zł.
- wykonanie wtórników map do celów projektowych na usunięcie usterek 
  z protokołem odbioru  zadania inwestycyjnego PN.” Budowa kanalizacji w ulicy Kościuszki 
  w Węgorzynie - 1.284 zł.

90015.4300 Zakup usług pozostałych                                                              668              668
- montaż świątecznego oświetlenia w m. Wegorzyno

zadania zlecone-                                                         80.000      79.253                             

90015.4260 Zakup energii                                                                         56.516           55.769      
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do punktów świetlnych
   dla których gmina nie jest zarządcą :
    w tym: energia miasto –  24.019 zł.
                 energia wieś-  31.750  zł.
 
90015.4270 Zakup usług remontowych                                                     23.484          23.484                    
- konserwacja oświetlenia ulicznego dróg dla których gmina nie jest zarządcą 

90095  Pozostała działalność                                                  237.725     220.239
90095.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  8.603            6.237
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników w ramach programu 
   „ Aktywizacja obszarów wiejskich”

90095.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                           1.538         1.061

90095.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                            214              212 

90095.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              2.756          2.576                      
- zakup trawy do obsiania terenu pod boisko w Zwierzynku i Osiedlu 40 – Lecia w Wegorzynie- 862 zł.
- zakup wyposażenia do apteczek dla ratowników w Cieszynie i Wegorzynie- 241 zł.
- zakup wyposażenia i środków czystości do w.c na targowisku- 68 zł.
- zakup materiałów do wykonania remontów w ogródkach jordanowskich ( ławek ) 
  w Węgorzynie przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1.344 zł.
- zakup rury i opaski do zamontowania tablic  informacyjnych w Węgorzynie- 61 zł.

90095.4260 Zakup energii                                                                                  314               25
- woda ( targowisko)

90095.4270 Zakup usług remontowych                                                         45.474      44.403         
- remont urządzeń w ogródkach jordanowskich – 4.403 zł.
- środki niewygasające na usunięcie usterek z protokołu zadania inwestycyjnego pn.
 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Wegorzynie” – 40.000 zł.

90095.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               120           120
- badanie lekarskie zatrudnionych pracowników w ramach programu
  „ Aktywizacja obszarów wiejskich”

90095.4300 Zakup usług pozostałych                                                           17.315       17.238                         
a/ utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim Cieszyno , Węgorzyno+ Mieszewo – 14.827  zł.
  - spłata zobowiązania z 2002 r. ( za uzupełnienie piasku przy plaży na promenadzie ) - 9.874 zł.
 - wykonanie brakujących barier ochronnych na pomoście plaży w Węgorzynie- 260 zł.
 - wynagrodzenie – umowa zlecenie ratownika na plaży w Wegorzynie- 2.000 zł.
 - transport piasku na plażę w Cieszynie- 120 zł.
 - wywóz nieczystości stałych i koszenie terenów zielonych na plaży w Węgorzynie i Cieszynie- 2.573 zł.   
b/ prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta- 2.123 zł
    -wykonanie tablic informacyjnych – 549 zł.
   - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Węgorzyno - 1.574 zł.
c/ wykonanie tablic informacyjnych i logo Unii Europejskiej dot. projektu „ Inauguracja 
   i modernizacja ścieżki  edukacyjno- przyrodniczej „ – 265 zł.
 d/ ogłoszenia prasowe- 23 zł.
    
90095.4430 Różne opłaty i składki                                                               200            103                                  
- ubezpieczenie kaplicy cmentarnej i trafostacji  – 103 zł.

90095.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            453               -

90095.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  160.738    148.264      
- Przyłącze sieci wodociągowej  w  Południowej części Węgorzyna -17.640 zł.
- Podłączenie sieci wodociągowej m.  Runowa do m. Węgorzyna- 90.162  zł.
- Gazyfikacja Gminy- 9.760 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach ZGIPK w części Gminy Węgorzyno- 30.702 zł.

Dział –921 Kultura i ochrona dziedzictwa Plan     238.007  wykonanie 227.195                  
                   narodowego
symbol                                          wyszczególnienie                              plan            wykonanie
92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury                          4.300       4.300                      
92105.2830  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                    4.300         4.300
            dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
            jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia śpiewaczego „ Kantylena” w Węgorzynie
na dofinansowanie dojazdów dyrygenta.

92109  Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby                19.613      16.528                    
92109.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 3.000           3.000
- wynagrodzenie osobowe zatrudnionego pracownika w świetlicy w Kąkolewicach – 3.000 zł.

92109.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                            715              710                           

92109.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                             100               74

92109.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              2.934          1.844     
- zakup materiałów budowlanych do odnowienia (malowanie) świetlicy w Kraśniku – 146 zł.
- zakup materiałów budowlanych do remontu  świetlicy w Połchowie - 998  zł.
- zakup wyposażenia świetlicy Węgorzyno, Przytoń, Sielsko , Połchowo, Kraśnik- 700 zł.

92109.4260 Zakup energii                                                                             3.400          2.570              
- zakup energii do świetlic – 2.493 zł w tym:
  Sielsko – 488 zł.
  Miszewo- 345 zł.
  Kraśnik – 314 zł.
  Mielno- 1.346 zł. 
- woda ( Mielno) – 77 zł

92109.4270 Zakup usług remontowych                                                       6.000        6.000  
- spłata zobowiązania z 2002r. - 6.000 zł.
  ( za wykonanie ogrzewania)

92109.4300 Zakup usług pozostałych                                                             3.125         2.125      
 wynagrodzenie za sprzątanie świetlic :
- w Kraśniku- 500 zł.
- w Mielnie- 1.625 zł.

92109.4430 Różne opłaty i składki                                                                       170            36    
- ubezpieczenie mienia

92109.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    169          169

92116  Biblioteki                                                                      168.442    166.173
92116.3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone                                  557              379         
            do wynagrodzeń
- materiały bhp dla pracowników – 379 zł.

92116.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 87.980         87.854                           
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

92116.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          5.244            5.233                           
8,5 %  wynagrodzenia osobowego za 2002 rok

92116.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                      15.405          15.112                             
( § 4010 + § 4040) x 17,88 %

92116.4120 Składki na Fundusz Pracy                                                      2.111              2.042                        
( § 4010 + § 4040) x 2,45 %

92116.4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                         18.900          18.875                       
- opał –  15.710  zł.
- środki czystości  - 290  zł.
- materiały biurowe – 86  zł.
- wyposażenie –  1.509 zł.
- przedmioty do uzupełnienia wyposażenia – 892  zł.
-  art.  na imprezy okolicznościowe , konkursy- 30 zł.
- artykuły do drobnych napraw , remontów- 274 zł.
- artykuły do zabezpieczenia i uzupełnienia instalacji elektrycznej, co. itp.- 43 zł.
- pozostałe 41 zł

92116.4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek          11.020      10.904                   
- prasa –  4.102 zł.
- książki-  6.663  zł.
- pomoc naukowe i dydaktyczne- 139 zł.

92116.4260 Zakup energii                                                                         12.387      12.387    
- energia elektryczna – 12.153 
- woda –  234 zł.

92116.4270 Zakup usług remontowych                                                      1.000           974        
- konserwacja i naprawa urządzeń , sprzętu – 474 zł.
- remont i konserwacja pomieszczeń- 500 zł.

92116.4280 Zakup usług zdrowotnych                                                           100            90     
- badania lekarskie pracowników

92116.4300 Zakup usług pozostałych                                                          8.829        7.611   
- szkolenie pracowników – 15 zł.
- opłaty telefoniczne, pocztowe- 3.732 zł.  
- nadzór informatyczny  nad komputerami –  1.137  zł.
- inne – 1.662 zł.
- usługi ksero- 178  zł.
- prowizje bankowe – 495 zł.
- opłaty R TV –  342 zł.
- wywóz nieczystości- 50 zł.

92116.4410 Podróże służbowe krajowe                                                            664        630                                  
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – 378 zł.
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych –  252 zł.

92116.4430 Różne opłaty i składki                                                                     700       537                     
- ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe

92116.4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              3.545     3.545                  

92120 Ochrona i konserwacja zabytków                                29.532   24.532  
92120.2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                    27.000      22.000    
           dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom 
           nie zaliczanym  do sektora finansów publicznych
-	przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. WNMP w Węgorzynie na dofinansowanie budowy wieży kościelnej-  15.000  zł.
-	przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Runowie Pom. na dofinansowanie remontu kościoła filialnego w Winnikach – 2.000  zł.
-	przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Storkowie na dofinansowanie remontu  kościoła       w Ginawie – 5.000  zł.

92120.4300 Zakup usług pozostałych                                                     2.532           2.532
- inwentaryzacja budowlana powykonawcza obeliska, ogrodzenia wraz
   z uporządkowaniem terenu w Winnikach- 1.000 zł.
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obeliska w Winnikach – 800 zł.
- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pomnika i zagospodarowanie terenu na Wzgórzu przy ulicy     Drawskiej w Węgorzynie- 732 zł.

92195 Pozostała działalność                                                    16.120        15.662    
92195.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                             2.740           2.627                       
a/ zakup pucharów na imprezy lokalne- 696 zł.
b/ zakup kartonu na dyplomy na imprezy- 24 zł
c/ Impreza „ Węgrzyńska Majówka” w dniach 03.05.2003r. – 471 zł
- zakup materiałów do przygotowania sceny- 296 zł.
- zakup słodyczy i napojów dla dzieci uczestniczących w występach podczas imprezy- 166 zł.
- zakup art. żywnościowych – 9 zł.
d/ Impreza „ Lato z Węgorzem” – 1.053 zł.
- zakup słodyczy, nagród i napojów dla dzieci uczestniczących w występach podczas imprezy –532 zł.
- zakup nagród dla sołectw za zwycięstwo w I Turnieju Sołectw w dniu 02.08.2003r.- 400 zł.
- zakup materiałów do oprawy imprezy – 99 zł.
- zakup płynu do prania koszulek- 22 zł.
e/ zakup artykułów żywnościowych – Dożynki gminne w Zwierzynku – 232 zł.
f/ zakup materiałów budowlanych do odnowienia sceny w Węgorzynie- 133 zł.
g/ zakup filmu- 18 zł.

92195.4260  Zakup energii                                                                              700                451
-oświetlenie sceny i placu podczas imprez lokalnych

92195.4300 Zakup usług pozostałych                                                        12.470          12.374                         
Wydatki związane z organizacją imprez lokalnych

Węgrzyńska Majówka- 4.089 zł.
- przygotowanie posiłków – 168 zł.
- wynajem i obsługa 2 kabin w.c.- 321 zł.
- obsługa muzyczna zespoły „Classic” – 3.000 zł.” 
- oprawa muzyczna – 600 zł.

Lato z Węgorzem- 6.425 zł.
- koncert muzyczny zespołu „Skaner” – 2.800 zł.
- inscenizacja teatralna dla dzieci i młodzieży – 500 zł.
- występ zespołu Clown Cirkus w „ Zabawie w cyrk” – 2.000 zł.
- oprawa muzyczna – 1.073 zł.
- wykonanie zdjęć z imprezy- 52 zł.

Powitanie lata- 750 zł.
- oprawa muzyczna- 750 zł.

Dożynki w Zwierzynku- 1.000 zł.
- oprawa muzyczna – 500 zł.
- koncert zespołu folklorystycznego „Kalina” i „Zorza” – 500 zł.

pozostałe:
- przewóz orkiestry dętej z Łobza na udział w gminnym finale
   „ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 87 zł.
- wykonanie zdjęć z imprezy „ Festyn Trzeźwości” – 23 zł.

92195.4430 Różne opłaty i składki                                                                        210       210
- ubezpieczenie imprezy „ Festyn Trzeźwości” w dniu 31.08.2003r.

Dział  -926 Kultura fizyczna i sport  Plan 93.155 wykonanie 86.576
   symbol                                 wyszczególnienie                                      plan          wykonania
  
92604 Instytucje kultury fizycznej                                       54.065          47.653                        
Wydatki na bieżące utrzymanie  budynku socjalnego używanego przez Ludowy 
Klub Sportowy „Sparta”.
92604.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           2.240                195                      
-	środki czystości- 13 zł.
-	zakup materiałów do napraw na stadionie i budynku Sparty –  168 zł
-	pozostałe / kłódki/ - 14 zł.

 92604.4260 Zakup energii                                                                          3.700             2.294                        
- energia  - 777 zł.
- woda –  1.517  zł.

92604.4270 Zakup usług remontowych                                                    1.210              1.201
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku „Sparty” – 854 zł.
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku „Sparty” – 347 zł.
92604.4300 Zakup usług pozostałych                                                       46.815           43.949                         
- wywóz nieczystości – 284 zł.
- spłata zobowiązania z 2002 roku- 43.665 zł.
92604.4430 Różne opłaty i składki                                                                 100                  14                                
- ubezpieczenie budynku socjalnego.

92695 Pozostała działalność                                                 39.090           38.923                  92695.2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub               36.500               36.500
            dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                           
             pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
             sektora finansów publicznych
- dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności Ludowego Klubu 
  Sportowego „Sparta”  w Węgorzynie – 36.500 zł.
92695.4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         1.590              1.580                             
- zakup nagród na Turniej  Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich – 100 zł.
- zakup nagród na Turniej Brydża Sportowego – 300 zł.
- zakup nagród na halowy Turniej piłki nożnej- 74 zł.
- zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych podczas imprezy „Lato z Węgorzem”-  403 zł.
- zakup pucharu- zawody wioślarskie- 111 zł.
- zakup nagród na Turniej Oldbojów w piłce nożnej- 110 zł.
- zakup pucharów i słodyczy dla zwycięzców w II biegu przełajowym
  „ Wzgórzami Moreny Czołowej” – 184 zł.
- zakup siatki ( ogrodzenie boiska w Kraśniku) – 275 zł.
- zakup papieru wizytówkowego do wydrukowania dyplomów dla uczestników biegu przełajowego- 23 zł.
92695.4300 Zakup usług pozostałych                                                     1.000                  843                
-  wykonanie grawertonu na 3 pucharach jako nagrody Burmistrza   
    dla trzech pierwszych drużyn w III Turnieju Drużyn Wiejskich w piłce nożnej- 17 zł.
- zabezpieczenie zawodów wioślarskich na jeziorze miejskim w Węgorzynie w dniu 19.07.2003r. – 650 zł.
- wykonanie banera  reklamowego do oprawy promocyjnej II Biegu Przełajowego
   „ Wzgórzami Moreny Czołowej” – 100 zł.
- dowóz mieszkańców i pracowników  Urzędu Miejskiego na Turniej Piłki Nożnej w Dobrej – 76 zł.

Ogółem wydatki budżetowe             plan  9.811.716  wykonanie  9.609.243  tj. 97,94  %            
                                      
Informacja o poniesionych kosztach
na realizację inwestycji w 2003 roku

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 
31.12.2003
	Przekazane dotacje	Koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego	Zobowiązania na 31.12.
2003	Należności na 31.12.
2003	
				od początku realizacji	Koszty za okres sprawozdawczy			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

27.

	Uzbrojenie działek na Osiedlu domków jednorodzinnych

PT- Wysypiska odpadów komunalnych Lesięcin

PT- kolektor sanitarny w Runowie Pom.

PT-Stacji transformatorowej na osiedlu Domków jednorodzinnych
 
Gazyfikacji gminy

Komputeryzacja gminy

Adaptacja budynku kina na mieszkania

Zakup nieruchomości

Rozbudowa budynku oświatowego SP W-no i Gimnazjum

Cmentarz komunalny   

Adaptacja budynku po zlikwidowanej szkole w Kąkolewicach na bud. mieszkalny

Zakup środków trw.

Budowa trafostacji dla Stacji Uzdatnania Wody i osiedla domków jednorodzinnych w ul. Drawskiej

Modernizacja  drogi  gminnej w Ginawie

Budowa sieci wodociągowej Cieszyno- Trzebawie 

Sieć wodoc.m.Wiewiecko

Budowa sieci wodociągowej w południowej części Węgorzyna 

Budowa sieci wodociągowej tereny rekreacyjne Cieszyno

Podłączenie sieci wodoc.w m. Runowo do Węgorzyno

Budowa kanaliz.sanit. w ramach ZGIPK w części dot.Gminy Wegorzyno

Adaptacja bud. świetlicy na remizę straż. Zwierzynek

Termomodernizacja budynku OPS w Węgorzynie

Budowa Gimnazjum w Węgorzynie

Hydrofornie wiejskie

Budowa sieci wodociągowej Lesięcin – Gardno

Budowa sieci wodociągowej Runowo- Kraśnik

Hydrofornia Kąkolewice

Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu poż. dla Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie

9.760

77.654

27.543

-

-

52.662

        67.875

        17.223

10.000

1.926

2.930

17.640

70

92.633

30.705

40.437

       28.662

67.504

10.900

11.216

10.977

16.348

1.000	

9.760

77.646

27.538

-

-

52.654

      66.946

      17.223

-

1.926

-

17.640

-

90.162

30.702

27.158

      26.909

62.013

10.862

11.216

10.977

16.348

1.000

	2.812

4.572

2.528

1.264

12.880

66.146

104.244

-

99.686

73.478

      342.685

        17.223

-

3.756

-

4.280

-

-

91.562

30.702

21.445

        23.874

62.013

10.862

3.852

4.173

16.348

          1.000	

-

66.146

3.996

9.309

52.654

        66.575

        17.223

-

1.926

-

-

-

-

81.198

8.560

10.329

        23.874

62.013

10.862

3.852

4.173

16.348

          1.000			
	Ogółem	595.665	558.680	1.001.385	440.038			

Opis realizacji zadań inwestycyjnych  za  2003 rok

1.Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik                                                                              Wykonanie
Plan wydatków na 2003 rok 10.977 zł .                                                                                                      10.977 zł.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonano mapy do celów projektowych,  wykonawcą były  Usługi Geodezyjne i Kartograficzne T.Jankiewicz, M Tomczyk Łobez.-umowa Nr ZP 341/6/2003 z 11.07.2003 r – koszt 4.173 złotych
Został zlecony do wykonania projekt wykonawczy zgodnie z umową o prace projektowe Nr 1/2003 zawartą  w dniu 03.11.2003 roku z  Tomaszem Paszczakiem Usługi projektowe Szczecin – termin realizacji przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę ustalono na 60 dni od daty otrzymania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy ( środki na wykonanie projektu w kwocie 6.804 zabezpieczono URM Nr XIV/166/2003 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych ,których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budzetowego2003) – kwota 6.804 zł

2.Budowa sieci wodociągowej Lesięcin –Gardno                                                                                    11.216 
Plan wydatków na 2003 rok 11.216 zł ,  wykonanie 11.216 zł                                                                             
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonano mapy do celów projektowych  wykonawcą   były Usługi Geodezyjne i Kartograficzne T.Jankiewicz, M Tomczyk Łobez.-umowa Nr ZP 341/6/2003 z 11.07.2003 r – koszt 3.852 złotych. 
Został zlecony do wykonania projekt wykonawczy zgodnie z umową o prace projektowe Nr 1/2003 zawartą  w dniu 03.11.2003 roku z  Tomaszem Paszczakiem Usługi projektowe Szczecin - termin realizacji przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę ustalono na 60 dni od daty otrzymania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy ( środki na wykonanie projektu w kwocie 7.364 zabezpieczono URM Nr XIV/166/2003 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych ,których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budzetowego2003).

 3. Modernizacja  drogi gminnej w Ginawie                                                                             1.926                             
Plan wydatków na 2003 rok 1.926 zł , wykonanie 1.926 zł                                                                                    
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonano mapy do celów projektowych,  wykonawcą  były Usługi Geodezyjne i Kartograficzne T.Jankiewicz, M Tomczyk Łobez -umowa Nr ZP 341/6/2003 z 11.07.2003 r – koszt inwestycji 2003 r 1.926 zł. 
-koszt inwestycji od początku realizacji – 3.756 zł

4. Adaptacja budynku kina na  mieszkania                                                                                  27.538
Zadanie kontynuowane z 2002 roku.
Plan wydatków na 2003 rok 27.543 zł , wykonano 27.538 zł z tego:
-  spłata zobowiązań  za 2002r.w kwocie 23.543 zł 
- wykonano elewację przybudówki I piętra –koszt 3.996 zł
  ( wykonawcą robót zgodnie z umowa Nr 01/2003 z dnia 07.08 200r był Zakład Ogólnobudowlany 
  A.Jóźwiakowski Węgorzyno) 
Koszt realizacji zadania od początku realizacji – 104.244 zł 

5. Adaptacja budynku na mieszkania po zlikwidowanej                                                     66.946
    szkole podstawowej   w Kąkolewicach
Zadanie kontynuowane z 2002 roku.
Plan wydatków na 2002 rok 67.875 zł , wykonano 66.946 zł. na: 
-     inwentaryzację powykonawczą przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 4.000 zł 
-	wykonano kosztorys inwestorski i ślepy na przebudowę budynku – 1.464 zł
-	spłata zobowiązania za 2002r- 370 zł.
-      głoszenia prasowe – 12
-     roboty budowlane – 60.453 zł
        (W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych zgodnie z zawartą 
        umową Nr  ZP/17/2003 z dnia 06.11.2003 na kwotę 208.948,35 zł brutto został Usługowy Zakład 
        Budowlany Piotr Regulski  Węgorzyno).
-      nadzór – 647 zł
Przewidywany koszt realizacji inwestycji – ok.500.000 zł
Poniesione koszty od początku realizacji 342.685 zł

6. Cmentarz komunalny w Węgorzynie                                                                                  52.654
Plan wydatków na 2003 rok  52.662 zł, wykonanie 52.654 zł
W poniesiono wydatki na kwotę 52.654 zł na :
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa Nr 341/20/2003 na roboty budowlane na wykonanie przyłącza wodociągowego do kaplicy przycmentarnej z  Przedsiębiorstwem Budowy i   Konserwacji urządzeń Wodno – Melioracyjnych R. Strycharz Węgorzyno na kwotę 43.019,31 zł  oraz zawarto dodatkową umowę Nr 341/29/2003  z wolnej ręki na roboty dodatkowe na kwotę 2.601,47 zł z w/w wykonawcą)  
Koszt realizacji inwestycji od początku realizacji 73.478 zł.
- roboty budowlane – 45.621 zł
- dokonanie uzgodnień projektu budowlanego – 31 zł 
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1.626 zł
- dokumentacja projektowa – 2.857 zł
- ogłoszenia prasowe – 48 zł
- nadzór autorski – 366 zł
- inwentaryzacja powykonawcza – 1.605 zł
- nadzór inwestorski – 500 zł
Koszt realizacji inwestycji od początku realizacji 73.478 zł.

7. Adaptacja budynku świetlicy  w Zwierzynku na remizę strażacką                                   27.158
Zadanie kontynuowane z 2002 roku.
Plan na 2003 r  40.437 zł, wykonanie 27.158 zł
W miesiącu lipcu została zawarta umowa na pełnienie funkcji kierownika budowy.
Zadanie realizowane systemem gospodarczym.
W 2003 roku wydatkowano kwotę 27.158 zł na :
- projekt budowlany – 2.863 zł
- usługi geodezyjne – inwentaryzacja powykonawcza przyłącza energetycznego – 642 zl
- roboty budowlane – 6.200 zł
-  transport materiałów budowlanych – 623 zł
- zakupiono materiały budowlane – 16.830 zł
-zakupione materiały z środków niewygasajacych 6.980 zł
Koszt realizacji  inwestycji od początku realizacji zadania – 45.255 zł

8. Rozbudowa budynku oświatowego w którym mieszczą się 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Węgorzynie
Zadanie kontynuowane z 2002 roku
Plan wydatków na 2003 rok 0  zł, wykonanie 9.309 zł
W 2003 r. wydatkowano kwotę z środków niewygasajaych za sporządzenie 
analizy finansowej – 9.309 zł 
W/W zadanie nie będzie realizowane – zmiana nazwy zadania
9. Gazyfikacja gminy I etap Węgorzyno – Runowo                                                                 9.760
Zadanie kontynuowane z 2002 roku
Plan wydatków na 2003 rok 9.760 zł, wykonano 9.760 zł .
W 2003 r. wydatkowano  na:
- spłatę zobowiązań  za 2002 rok - 4.880 zł
- Gmina Węgorzyno w dniu 08.03 2002 roku zawarła umowę Nr ZP 341/05/2002 na wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na realizację zadania. Z treści zawartej umowy wynika ,że kwota  4.880 złotych ma być wypłacona po protokolarnym przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo –technicznej- kwota w/w zabezpieczono jako środki niewygasajace.

10. Przyłączenie sieci wodociągowej w m. Runowo do sieci wodociągowej                          90.162
   w m. Węgorzyno 
Zadanie kontynuowane z 2002 roku
Plan wydatków na 2003 rok – 92.633 zł, wydatkowano 90.162 zł.
W 2003 roku wydatkowano kwotę 90.162 zł z tego na :
- spłatę zobowiązań za 2002 rok – 8.963
- dokonanie uzgodnień projektu budowlanego – 103 zł 
-  wykonano kosztorys inwestorski – 2.440 zł
-  projekt – 4.594 zł
-  ogłoszenie prasowe 15 zł
 - nadzór autorski 183 zł
 - roboty budowlane – 71.030 zł
   ( umowa na roboty budowlane Nr 341/27/2003 z 18.11.2003 z Przedsiębiorstwem budowy i Konserwacji 
  Urządzeń Melioracyjnych R.Ostrycharz Wegorzyno 
- inwentaryzacja geodezyjna – 2.034 zł
- nadzór inspektora – 800 zł
Koszt zadania od początku realizacji – 91.562 zł

11. Budowa sieci wodociągowej w południowej cz. m.Węgorzyno                                       17.640
Kontynuacja zadania z 2002 roku 
Plan wydatków na 2003 rok – 17.640 zł , wykonanie 17.640 zł
Została zawarta w dniu 21.10.2002 roku umowa o prace projektowe budowy wodociągu w południowej części m. Węgorzyna 
Środki na wykonanie projektu w kwocie 17.640 zabezpieczono URM Nr XIV/166/2003 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych ,których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budzetowego2003

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Gmin Ińskiego                               30.702
Parku Krajobrazowego w części dot. Gminy Węgorzyno
Plan wydatków na 2003 rok 30.705 zł.
Wydatkowano 30.702 zł na spłatę zobowiązań za 2002 rok.
Koszt 2003 r. -  8.560 zł
Koszt zadania od początku realizacji – 30.702 zł

13.Termomodernizacja budynku OPS  w Węgorzynie                                                          26.909
Plan wydatków na 2003 rok 28.662 zł , wykonanie 26.909 zł
W 2003 wykonano :
- docieplenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie oraz lokali mieszkalnych – 13.213 
  zł,   wykonawcą zadania zgodnie z zawartą umowa Nr 2/2003 z 07.08.2003  był Zakład 
  ogólnobudowlany A.Józwiakowski
- wykonano ogrodzenie i zjazd na posesję K.Sosnowskiego w Węgorzynie  – 10.661 zł, wykonawca 
  zadania był Zakład Usług Komunalnych K.Makarski- M.Makarska Węgorzyno   
- zakupiono materiały do ogrodzenia budynku OPS w Węgorzynie – 3.035 zł

14. Komputeryzacja Gminy                                                                                                     77.646
Plan wydatków 77.654 zł. , wydatkowano 77.646 zł na :
- zakup drukarki – 5.783 zł.
- zakup 4 komputerów – 14.820 zł
-zakupiona 7 komputerów do Gminnego Centrum Informacji – 33.434 zł
-zakup licencji na programy komputerowe – 9.760 zł
- zakup urządzeń do sieci komputerowej – 780 zł
- zakup części do modernizacji komputerów – 1.569 zł
- środki niewygasające na zakup licencji na programy komputerowe – 11.500 zł
 
15. Hydrofornia Kąkolewice                                                                                                   16.348
 Plan wydatków na 2003 rok 16.348 zł                                                                           
W 2003 roku wydatkowano  kwotę 16.348 zł na :
- zakup 2 zbiorników filtracyjnych

16. Budowa Gimnazjum w Węgorzynie                                                                                62.013
Plan na 2003 rok – 67.504 zł, wykonano 62.013 zł na:
- zakup działki pod budowę Gimnazjum – 57.504 zł
- opłata notarialna za kupno działku – 1.345 zł
- wykonano analizę urbanistyczna pod budowę gimnazjum – 1.464 zł
-wykonano mapy do celów projektowych – 1700 zł
W 2003 r. został rozpisany przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego.

17. Hydrofornie wiejskie –                                                                                                     10.862
Plan na 2003 rok 10.900 zł, wykonano 10.862 zł na:
- zakup zbiornika filtracyjnego do Hydrofornii Podlipce – 5.015 zł
- zakupiono aspiratory, pomp oraz  odpowietrzniki z cylindrów  
  do hydrofornii w Kąkolewnicach  i Winnikach – 5.847 zł

18. Zakup środków trwałych                                                                                                 17.223 
Plan na 2003 rok – 17.223 zł, wykonanie 17.223 zł na ;
- zakup łodzi „Ślizg” – 4.270 zł 
- zakup przyczepy do przewozu łodzi – 3.400 zł
- zakup silnika z osprzętem do łodzi – 5.703 zł
- zakup samochodu Star 244 – 3.850 zł
Wszystkie zakupione środki trwałe zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie

19. Dotacja celowa                                                                                                                     1.000
Plan na 2003 rok 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł
Przekazano dotację celową dla Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu
 pożarniczego dla Powiatowej Straży pożarnej w Łobzie.

Ogółem                                                                                                                     558.680 złotych 

                                               

                                                                            Zestawienie
                                  dot. dochodów Gminy  Wegorzyno                               w złotych

Wyszczególnienie 

	2002r.
wykonanie wg. sprawozdania Rb –27	2003r.	%	Struktura
wykonania
( % )	
		Plan po zmianach	Wykonanie wg. sprawozdania Rb - 27	4 : 3	4 : 2		
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody ogółem
( w tys. zł.)	
1.1. Dochody własne
z tego:
-	podatek dochodowy od osób fizycznych
-	podatek dochodowy od osób prawnych
-	podatek rolny
-	podatek od nieruchomości
-	opłata targowa
-	opł. eksploatacyjna 
-	podatek leśny
-	podatek od środków transportowych
-	wpływy z karty podatkowej
-	podatek od spadków i darowizn
-	opłata skarbowe
-	dochody z majątku gm.
-	doch. z dzież.maj.kom.
-	pozostałe dochody	4.638.909

636.557

15.257

586.154
1.533.830
5.733
69.060
67.505
148.525

2.778

4.851

34.340
254.586
377.133
902.600	4.424.641

720.739

8.000

584.262
1.536.937
2.000
68.000
82.044
135.500

1.300

8.500

25.000
296.000
319.768
636.591	4.452.956

669.500

14.520

617.351
1.545.997
2.884
71.903
81.083
138.822

2.312

25.388

25.179
258.464
334.595
664.958	100,64

92,89

181,50

105,66
100,59
144,20
105,74
98,83
102,45

177,85

298,68

100,72
87,32
104,64
104,46	95,99

105,18

95,17

105,32
100,79
50,31
0,15
120,11
93,47

83,23

523,36

73,32
101,52
88,72
73,67	44,29

6,66

0,14

6,14
15,38
0,03
0,72
0,81
1,38

0,02

0,25

0,25
2,57
3,33
6,61	
1.2. Dotacje celowe z     
       budżetu państwa
-	na zadania z zakresu adm. rządowej
-	na zadania własne	1.370.331

996.052

374.279	1.103.502

909.692

193.810	1.098.146

904.336

193.810	99,51

99,41

100,00	80,14

90,79

51,78	10,92

8,99

1,93	
1.3 Środki na    
      dofinansowanie     
       własnych zadań 
       pozyskane z innych 
        źródeł	

339.708	

51.350

51.361

100,02

	

15,12	

0,51	
1.4. Pozostałe dotacje
-	na zadania real. na podst. porozumień między jednostkami  samorządu teryt.
-	otrzymane z funduszy celowych	64.748
-

64.748	32.072
-

32.072
	32.072
-

32.072
	100,00
-

100,00
	49,53
-

49,53
	0,32
-

0,32	
1.5. Subwencja ogólna
-	część podstawowa
-	część oświatowa
-	część rekompensująca	3.900.790
216.181
3.347.438
337.171	4.419.865
261.740
3.811.867
346.258	4.419.865
261.740
3.811.867
346.258	100,00
100,00
100,00
100,00	113,31
121,07
113,87
102,70	43,96
2,60
37,92
3,44	
Ogółem	10.770.212	10.031.430	10.054.400	100,23	93,35	100 %	

ZESTAWIENIE

Zaległości w dochodach , skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i skutków
udzielenia ulg, odroczeń , umorzeń , zwolnień i zaniechań poboru.
                                                                                                                          w złotych
Wyszczególnienie

Ogółem
w tym:	Zaległości wg. stanu na koniec roku
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku
	Skutki udzielanych ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień
(bez ulg i zwolnień ustawowych)	
	2002r.	2003r.	2002r.	2003r.	2002r.	2003r.	
	2.048.351	2.144.167	692.100	1.583.921	91.442	561.091	

§ 032 podatek rolny	
503.379	
396.799	
243.881	
160.537	
20.295	
46.078	

§ 033 podatek  leśny	
1.478	
2.020	
-	
-	
17	
114	

§ 031 podatek od    
        nieruchomości	

557.618	

711.782	

423.393	

1.315.655	

69.471	

496.570	

§ 037 podatek od    
        posiadania psów	

785	

707	

24.826	

9.627	

-	

9.393	

§ 034 podatek od 
       środków    
        transportowych	

22.910	

11.311	

-	

98.102	

1.659	

1.470	

§ 043 Opłata targowa	
-	
-	
-	
-	
-	
260	

§ 091 Odsetki od    
          nieterminowych   
          wpłat	

962.181	

1.021.548	

-	

-	

-	

7.206	

Wyjaśnienie:
1/ Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na drukach sprawozdań z wykonania budżetu 
     gminy za 2002r. oraz na drukach sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów      
      podatkowych za 2002r. gminy nie miały obowiązku wykazywania skutków obniżenia     
     górnych stawek podatku od środków  transportowych wobec powyższego tutejszy organ     
      podatkowy nie posiada ww. danych. 
2/ Odsetki od zaległości na 31.12.2003r. wynoszą  1.021.548  

Dane uzupełniające:
- zaległości na 31.12.2003 wzrosły o 59.367 zł.  tj. o  6,17  % w porównaniu do 2002 roku
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską w porównaniu do 2002 r. wzrosły 891.821 zł. tj. o 128,86  %
- skutki udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń , zwolnień w porównaniu do 2002 r. wzrosły o      
 469.649 zł.  tj.  o 513,60

Wykaz
wpłat do Budżetu Gminy
z wybranych podatków w 2003 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny (łącznie zobowiązanie pieniężne)	Podatek od środków transportowych	Ogółem podatki 	
1	2	3	4	5	6	
1.	Zwierzynek	33	74.040	-	74.073	
2.	Lesięcin	2.359	60.838	15.951	79.148	
3.	Runowo Pom.	12.455	16.026	1.548	30.029	
4.	Przytoń	3.397	49.582	1.288	54.267	
5.	Sarnikierz	707	47.905	951	49.563	
6.	Wiewiecko	4.067	41.026	-	45.093	
7.	Brzeźniak	1.574	11.992	-	13.566	
8.	Chwarstno	624	13.931	122	14.677	
9.	Cieszyno	5.694	45.495	2.824	54.013	
10.	Kraśnik	489	34.417	5.984	40.890	
11.	Mileno	1.016	12.538	-	13.554	
12.	Mieszewo	1.758	47.649	9.201	58.608	
13.	Runowo	719	65.771	6.850	73.340	
14.	Sielsko	632	43.655	23.698	67.985	
15.	Trzebawie	4.528	19.708	-	24.236	
16.	Winniki	1.034	9.564	-	10.598	
17.	Węgorzynko	382	17.251	316	17.949	
18.	Węgorzyno	164.282	198.300	69.337	431.919	
	Razem	205.750	809.688	138.070	1.153.508	

Wydatki budżetowe na funkcjonowanie szkół podstawowych
za 2003r.
Dział	Rozdz.	Parag	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Szkoła Podst.Węgorzyno	Szkoła Podst. Runowo Pom.	
				Plan	Wykonanie	Plan 	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	
80101

	

3020

3240

4010
4040
4110
4120
4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4430

4440	Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
- mleko dla palaczy
- materiały bhp dla pracowników
- dodatek wiejski dla nauczycieli
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 
zadania zlecone:
- wyprawki szkolne
zadania własne:
- dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
- opał
- materiały biurowe
- środki czystości
- wyposażenie
- znaczki pocztowe
- wydawnictwa prawnicze
- druki
- art. do drobnych napraw , remontów
- przedmioty do uzupełniania wyposażenia (np. baterie, żarówki)
- art. do zabezpieczenia i uzupełnienia instalacji elektrycznej ,   
   odgromowej, wodnej co., kanalizacji
- materiały budowlane 
- materiały do prac z uczniami
- narzędzia do prac gospodarczych
- art. na imprezy okolicznościowe, konkursy
- pozostałe
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
- prasa
- książki
- pomoce naukowe, dydaktyczne
Zakup energii
- energia elektryczna
- woda
Zakup usług remontowych 
- remont i konserwacja pomieszczeń i budynków
- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu
Zakup usług zdrowotnych
- badania lekarskie pracowników
Zakup  usług pozostałych
- usługi ksero
- usługi transportowe
- usługi pocztowe i telefoniczne
- usługi kominiarskie
- wywóz nieczystości
- przewóz dzieci na zawody sportowe, konkursy
- prowizje bankowe
- opłaty RTV
- szkolenia pracowników
- wykonanie opinii o stanie technicznym kotłowni c.o. w SP 
  Węgorzyno
- inne
Podróże służbowe krajowe
- należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju
- ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych
Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.444.817

70.605

32.900

867.174
56.300
170.298
24.420
82.651

14.000

7.550

33.720

300

19.323

2.900

2.350

60.326
	1.442.954

70.604
16.114
1.800
201
2.729
49.760
32.894

3.586

29.308
866.948
56.291
170.263
23.362
82.247
57.645
3.815
4.506
2.827
433
110
105
2.746
3.064
1.627

4.306
828
110
125
-
13.998
652
481
12.865
7.549
5.779
1.770
33.709
29.651
4.058
291

19.311
1.059
676
3.146
2.485
1.498
506
1.178
55
255
366

8.087
2.841
1.361
1.480
2.320

60.326	1.168.528

57.298

23.460

728.877
46.023
142.057
20.008
63.471

1.500

10.600

8.247

450

12.899

1.200

2.060

50.378	1.167.758

57.240
13.696
700
415
1.874
40.555
23.459

2.974

20.485
728.877
45.890
141.981
19.703
63.470
44.302
2.178
2.703
4.366
176
372
25
3.693
1.552
-

2.070
804
-
-
1.229
1.500
427
110
963
10.600
9.228
1.372
8.052
5.868
2.184
449

12.899
702
15
4.439
2.563
3.014
338
1.312
171
345
-

-
1.200
268
932
2.060

50.378	

Dochody budżetowe według źródeł
za 2003 roku

 Dział
Rozdz.
Paragraf	
Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4 : 3	Wykonanie 2002 r.	
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.000	21.941	115,48	153.630	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	127.189	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5.354	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	49.425	
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	72.410	
01095	Pozostała działalność	19.000	21.941	115,48	26.441	
069	Wpływy z różnych opłat	6.000	9.085	151,42	9.451	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000	12.856	98,89	16.990	
020	Leśnictwo	-	2.464	-	2.629	
02095	Pozostała działalność	-	2.464	-	2.629	
092	Pozostałe odsetki	-	-	-	58	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	2.464	-	2.571	
600	Transport i łączność	-	3.040	-	20.000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	20.000	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	20.000	
60016	Drogi publiczne gminne	-	3.040	-	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.040	-	-	
630	Turystyka	-	50	-	100	
63095	Pozostała działalność	-	50	-	100	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	50	-	100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	954.318	922.450	96,66	1.155.435	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436.084	421.826	96,73	463.179	
047	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.600	36.501	108,63	31.318	
074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	2.565	-	-	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	104.434	120.873	115,74	168.261	
077
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	296.000	258.464	87,32	254.586	
092	Pozostałe odsetki	2.050	3.423	166,98	9.014	
70095	Pozostała działalność	518.234	500.624	96,60	692.256	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	181.734	174.656	91,11	177.554	
083	Wpływy z usług	335.000	320.369	95,63	306.333	
092	Pozostałe odsetki	1.500	5.433	362,20	1.748	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	166	-	-	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	141.873	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	-	-	-	64.748	
710	Działalność usługowa	6.000	5.953	99,22	8.802	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	1.503	-	112	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.503	-	112	
71035	Cmentarze	6.000	4.450	74,17	8.690	
069	Wpływy z różnych opłat	6.000	4.450	74,17	8.690	
750	Administracja publiczna	121.920	134.045	109,95	176.114	
75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	100,00	66.000	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.000	69.000	100,00	66.000	
75022	Rady gmin i miast	-	328	-	1.280	
092	Pozostałe odsetki 	-	-	-	25	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	328	-	1.255	
75023	Urzędy gmin i miast	2.320	13.330	574,57	17.547	
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	4.394	219,70	5.824	
083	Wpływy z usług	-	7.034	-	8.947	
092	Pozostałe odsetki	-	-	-	23	
097	Wpływy z różnych dochodów	320	1.902	594,38	2.753	
75056	Spis powszechny i inne	-	-	-	21.500	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	21.500	
75095	Pozostała działalność 	50.600	51.387	101,56	69.787	
048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	-	-	68.541	
069	Wpływy z różnych opłat	-	400	-	600	
092	Pozostałe odsetki	-	-	-	8	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	387	-	638	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.600	50.600	100,00	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.111	17.111	100,00	16.093	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080	1.080	100,00	1.056	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080	1.080	100,00	1.056	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.260	3.260	100,00	15.037	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.260	3.260	100,00	15.037	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.771	12.771	100,00	-	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	12.771	12.771	100,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	10.000	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	-	10.000	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	10.000	
756
	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.333.982	3.376.222	101,27	3.255.256	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300	2.387	183,62	2.778	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podat.	1.300	2.387	183,62	2.778	
75615
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego  oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	1.299.960	1.289.796	99,22	1.089.175	
031	Podatek od nieruchomości	998.712	978.552	97,98	869.583	
032	Podatek rolny	185.445	193.877	104,55	130.215	
033	Podatek leśny	77.603	77.687	100,11	65.572	
034	Podatek od środków transportowych	5.500	6.605	120,09	1.950	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	445	89,00	421	
050	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	1.500	1.306	87,07	1.904	
091
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.700	31.324	102,03	19.530	
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.143.983	1.236.597	108,10	1.408.089	
031	Podatek od nieruchomości	538.225	567.445	105,43	664.247	
032	Podatek rolny	398.817	423.474	106,18	455.939	
033	Podatek leśny	4.441	3.396	76,47	1.933	
034	Podatek od środków transport.	130.000	132.217	101,71	146.575	
036	Podatek od spadków i darowizn	8.500	30.027	353,26	4.851	
037	Podatek od posiadania psów	2.000	3.790	189,50	3.445	
043	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.884	144,20	5.733	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	674	67,40	1.069	
050	Podatek od czynności  cywilnoprawnych	34.000	43.465	127,84	91.453	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	29.225	116,90	32.844	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000	91.519	99,48	34.340	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.179	100,72	34.340	
048
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000	65.127	97,20	-	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.213	-	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń 	68.000	71.903	105,74	69.060	
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	68.000	71.903	105,74	69.060	
75621
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	728.739	684.020	93,86	651.814	
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720.739	669.500	92,89	636.557	
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	14.520	181,50	15.257	
758	Różne rozliczenia	4.427.865	4.423.731	99,91	3.928.556	
75801
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.811.867	3.811.867	100,00	3.347.438	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.811.867	3.811.867	100,00	3.347.438	
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	261.740	261.740	100,00	216.181	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261.740	261.740	100,00	216.181	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	346.258	346.258	100,00	337.171	
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346.258	346.258	100,00	337.171	
75814	Różne rozliczenia finansowe	8.000	3.866	48,33	27.766	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podat	-	-75	-	-	
036	Podatek od spadków i darowizn	-	-4.639	-	-916	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych 	-	-2	-	-	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-823	-	-11	
092	Pozostałe odsetki	8.000	9.405	117,56	28.693	
801	Oświata i wychowanie	33.112	41.035	123,93	120.787	
80101	Szkoły podstawowe	12.595	20.141	159,91	78.627	
069	Wpływy z różnych opłat	-	80	-	50	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	2.150	4.440	206,51	4.300	
083	Wpływy z usług	3.885	4.353	112,05	728	
092	Pozostałe odsetki	-	718	-	902	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.990	-	1.672	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.560	6.560	100,00	4.276	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	37.434	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	29.265	
80110	Gimnazja	-	196	-	19.114	
092	Pozostałe odsetki	-	196	-	490	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	18.624	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	108	-	112	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	108	-	112	
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	73	-	156	
092	Pozostałe odsetki	-	73	-	156	
80195	Pozostała działalność
	20.517	20.517	100,00	22.778	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.517	20.517	100,00	22.778	
851	Ochrona zdrowia 	-	-	-	3.510	
85195	Pozostała działalność	-	-	-	3.510	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3.510	
853	Opieka Społeczna	925.069	921.335	99,60	1.067.120	
85313	Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	15.645	78,23	23.013	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	15.645	78,23	23.013	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	540.733	540.733	100,00	641.310	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540.733	540.733	100,00	587.310	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	54.000	
85315	Dodatki mieszkaniowe	102.548	102.548	100,00	134.867	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.548	102.548	100,00	134.867	
85316	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	42.061	41.876	99,56	53.100	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.061	41.876	99,56	53.100	
85319	Ośrodki pomocy społecznej	134.400	134.665	100,20	119.735	
092	Pozostałe odsetki	-	259	-	947	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	7	-	2.688	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.400	119.399	100,00	116.100	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,00	-	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	2.109	140,60	5.821	
083	Wpływy z usług	1.500	2.109	140,60	1.821	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	4.000	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.067	8.999	99,25	-	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.067	8.999	99,25	-	
85395	Pozostała działalność	74.760	74.760	100,00	89.274	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	5.760	5.760	100,00	3.060	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000	69.000	100,00	86.214	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.426	71.715	88,07	64.873	
85404	Przedszkola	79.681	69.970	87,81	62.921	
083	Wpływy z usług	79.681	69.826	87,63	62.694	
092	Pozostałe odsetki	-	144	-	227	
85495	Pozostała działalność	1.745	1.745	100,00	1.952	
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.745	1.745	100,00	1.952	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.877	112.503	101,47	315.245	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	79.253	99,07	101.600	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.000	79.253	99,07	80.600	
631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	-	21.000	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 	-	854	-	-	
040	Wpływy z opłaty produktowej	-	854	-	-	
90095	Pozostała działalność	30.877	32.396	104,92	213.645	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.308	-	1.042	
092	Pozostałe odsetki	-	24	-	-	
097	Wpływy z różnych dochodów	13.805	13.981	101,27	188.692	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	11	-	23.911	
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.072	17.072	100,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750	805	107,33	11.328	
92116	Biblioteki	-	55	-	94	
092	Pozostałe odsetki	-	55	-	94	
92195	Pozostała działalność	750	750	100,00	11.234	
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	750	750	100,00	11.234	
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	5.008	
92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	5.008	
092	Pozostałe odsetki	-	-	-	707	
097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4.301	
	Ogółem	10.031.430	10.054.400	100,23	10.314.486